| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за ноябрь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по ноябрь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
4377379,59 |
87,30 |
-636 620,41 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
4 377 379,59 |
87,30 |
-636 620,41 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
2615288,42 |
68,02 |
-1 229 711,58 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
467 654,46 |
135,55 |
122 654,46 |
| Земельный налог |
3500000 |
2 147 633,96 |
61,36 |
-1 352 366,04 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
4 323,89 |
|
4 323,89 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
678 231,30 |
103,72 |
24 331,30 |
| арендная плата за земли |
400000 |
456 367,54 |
114,09 |
56 367,54 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
221 863,76 |
87,38 |
-32 036,24 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
195580,33 |
|
195 580,33 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
195 580,33 |
|
195 580,33 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
24104,25 |
|
24 104,25 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
24 104,25 |
|
24 104,25 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Невыясненные поступления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
7 894 971,68 |
82,99 |
-1 617 928,32 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
4 669 275 |
89,29 |
-560 025,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
208 430,00 |
91,66 |
-18 970,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
593920 |
80,00 |
-148 480,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7480 |
7480 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
175450 |
168 085,78 |
95,80 |
-7 364,22 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 895 030,00 |
13 542 262,46 |
85,20 |
-2 352 767,54 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1753800 |
1325847,87 |
75,60 |
-427 952,13 |
| Функционирование местных администраций |
1590200 |
1289756,04 |
81,11 |
-300 443,96 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1343004 |
1113144,99 |
82,88 |
-229 859,01 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
52000 |
0,00 |
0,00 |
-52 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
36091,83 |
32,34 |
-75 508,17 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
36091,83 |
32,34 |
-75 508,17 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
181174,16 |
79,67 |
-46 225,84 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
181174,16 |
79,67 |
-46 225,84 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
173192,07 |
84,28 |
-32 307,93 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
278600 |
189165,58 |
67,90 |
-89 434,42 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
278600 |
189165,58 |
67,90 |
-89 434,42 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
128197,48 |
77,33 |
-37 582,52 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
7746800,00 |
6549587,78 |
84,55 |
-1 197 212,22 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
433200 |
300000,00 |
69,25 |
-133 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
300000,00 |
69,25 |
-133 200,00 |
| расходы на переселение граждан из ветхого жилья |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
1193900 |
952218,84 |
79,76 |
-241 681,16 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
115141,96 |
38,38 |
-184 858,04 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
893900 |
837076,88 |
93,64 |
-56 823,12 |
| в том числе : Благоустройство |
6119700,00 |
5297368,94 |
86,56 |
-822 331,06 |
| из них :уличное освещение |
2300000 |
1885966,14 |
82,00 |
-414 033,86 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1238700 |
1030977,50 |
83,23 |
-207 722,50 |
| озеленение |
400000 |
398253,00 |
99,56 |
-1 747,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
144952,96 |
96,64 |
-5 047,04 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
2031000 |
1837219,34 |
90,46 |
-193 780,66 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
112843,32 |
70,53 |
-47 156,68 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
6 234 530,00 |
5021755,56 |
80,55 |
-1 212 774,44 |
| Культура |
6234530,00 |
5021755,56 |
80,55 |
-1 212 774,44 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3440073 |
2835179,10 |
82,42 |
-604 893,90 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
80662,00 |
53,77 |
-69 338,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
80662,00 |
53,77 |
-69 338,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1257300,00 |
1060390,00 |
84,34 |
-196 910,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
48430,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 430,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| за счет местного бюджета |
48430 |
0,00 |
0,00 |
-48 430,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
466470 |
466470,00 |
100,00 |
0,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
593920,00 |
80,00 |
-148 480,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
17 808 430,00 |
14 521 426,27 |
81,54 |
-3 287 003,73 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5154357 |
4249713,64 |
82,45 |
-904 643,36 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|