| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за октябрь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по октябрь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
3903331,39 |
77,85 |
-1 110 668,61 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
3 903 331,39 |
77,85 |
-1 110 668,61 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
2481807,17 |
64,55 |
-1 363 192,83 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
419 134,95 |
121,49 |
74 134,95 |
| Земельный налог |
3500000 |
2 062 672,22 |
58,93 |
-1 437 327,78 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
4 308,74 |
|
4 308,74 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
648 009,50 |
99,10 |
-5 890,50 |
| арендная плата за земли |
400000 |
440 067,84 |
110,02 |
40 067,84 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
207 941,66 |
81,90 |
-45 958,34 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
170503,98 |
|
170 503,98 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
170 503,98 |
|
170 503,98 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
13854,25 |
|
13 854,25 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
13 854,25 |
|
13 854,25 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
3107,41 |
|
3 107,41 |
| Невыясненные поступления |
0 |
3107,41 |
|
3 107,41 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
7 224 986,34 |
75,95 |
-2 287 913,66 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
4 072 740 |
77,88 |
-1 156 560,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
189 490,00 |
83,33 |
-37 910,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
593920 |
80,00 |
-148 480,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7480 |
7480 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
175450 |
160 823,41 |
91,66 |
-14 626,59 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 895 030,00 |
12 249 539,75 |
77,07 |
-3 645 490,25 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1753800 |
1211339,33 |
69,07 |
-542 460,67 |
| Функционирование местных администраций |
1590200 |
1175247,50 |
73,91 |
-414 952,50 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1343004 |
1011771,88 |
75,34 |
-331 232,12 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
52000 |
0,00 |
0,00 |
-52 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
36091,83 |
32,34 |
-75 508,17 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
36091,83 |
32,34 |
-75 508,17 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
164069,04 |
72,15 |
-63 330,96 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
164069,04 |
72,15 |
-63 330,96 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
156787,35 |
76,30 |
-48 712,65 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
278600 |
154221,99 |
55,36 |
-124 378,01 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
278600 |
154221,99 |
55,36 |
-124 378,01 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
122680,74 |
74,00 |
-43 099,26 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
7746800,00 |
6248074,14 |
80,65 |
-1 498 725,86 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
433200 |
300000,00 |
69,25 |
-133 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
300000,00 |
69,25 |
-133 200,00 |
| расходы на переселение граждан из ветхого жилья |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
1193900 |
952218,84 |
79,76 |
-241 681,16 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
115141,96 |
38,38 |
-184 858,04 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
893900 |
837076,88 |
93,64 |
-56 823,12 |
| в том числе : Благоустройство |
6119700,00 |
4995855,30 |
81,64 |
-1 123 844,70 |
| из них :уличное освещение |
2300000 |
1666791,45 |
72,47 |
-633 208,55 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1238700 |
1000903,50 |
80,80 |
-237 796,50 |
| озеленение |
400000 |
398253,00 |
99,56 |
-1 747,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
144952,96 |
96,64 |
-5 047,04 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
2031000 |
1784954,39 |
87,89 |
-246 045,61 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
112843,32 |
70,53 |
-47 156,68 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
6 234 530,00 |
4296395,77 |
68,91 |
-1 938 134,23 |
| Культура |
6234530,00 |
4296395,77 |
68,91 |
-1 938 134,23 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3440073 |
2553548,57 |
74,23 |
-886 524,43 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
77582,00 |
51,72 |
-72 418,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
77582,00 |
51,72 |
-72 418,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1257300,00 |
1060390,00 |
84,34 |
-196 910,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
48430,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 430,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| за счет местного бюджета |
48430 |
0,00 |
0,00 |
-48 430,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
466470 |
466470,00 |
100,00 |
0,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
593920,00 |
80,00 |
-148 480,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
17 808 430,00 |
13 324 915,59 |
74,82 |
-4 483 514,41 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5154357 |
3844788,54 |
74,59 |
-1 309 568,46 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|