| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за сентябрь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по сентябрь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
3596689,98 |
71,73 |
-1 417 310,02 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
3 596 689,98 |
71,73 |
-1 417 310,02 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
2266320,91 |
58,94 |
-1 578 679,09 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
372 691,52 |
108,03 |
27 691,52 |
| Земельный налог |
3500000 |
1 893 629,39 |
54,10 |
-1 606 370,61 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
4 407,70 |
|
4 407,70 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
558 180,55 |
85,36 |
-95 719,45 |
| арендная плата за земли |
400000 |
364 190,93 |
91,05 |
-35 809,07 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
193 989,62 |
76,40 |
-59 910,38 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
63736,57 |
|
63 736,57 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
63 736,57 |
|
63 736,57 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
13854,25 |
|
13 854,25 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
13 854,25 |
|
13 854,25 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
13499,18 |
|
13 499,18 |
| Невыясненные поступления |
0 |
13499,18 |
|
13 499,18 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
6 516 753,04 |
68,50 |
-2 996 146,96 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
3 501 380 |
66,96 |
-1 727 920,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
170 550,00 |
75,00 |
-56 850,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
593920 |
80,00 |
-148 480,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7480 |
7480 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
175450 |
158 510,41 |
90,35 |
-16 939,59 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 895 030,00 |
10 948 693,45 |
68,88 |
-4 946 336,55 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1753800 |
1104480,36 |
62,98 |
-649 319,64 |
| Функционирование местных администраций |
1590200 |
1069388,53 |
67,25 |
-520 811,47 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1343004 |
946126,86 |
70,45 |
-396 877,14 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
52000 |
0,00 |
0,00 |
-52 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
35091,83 |
31,44 |
-76 508,17 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
35091,83 |
31,44 |
-76 508,17 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
150274,48 |
66,08 |
-77 125,52 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
150274,48 |
66,08 |
-77 125,52 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
144139,27 |
70,14 |
-61 360,73 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
278600 |
142964,94 |
51,32 |
-135 635,06 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
278600 |
142964,94 |
51,32 |
-135 635,06 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
111423,69 |
67,21 |
-54 356,31 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
7746800,00 |
5485274,77 |
70,81 |
-2 261 525,23 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
433200 |
300000,00 |
69,25 |
-133 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
300000,00 |
69,25 |
-133 200,00 |
| расходы на переселение граждан из ветхого жилья |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
1193900 |
563642,88 |
47,21 |
-630 257,12 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
40353,45 |
13,45 |
-259 646,55 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
893900 |
523289,43 |
58,54 |
-370 610,57 |
| в том числе : Благоустройство |
6119700,00 |
4621631,89 |
75,52 |
-1 498 068,11 |
| из них :уличное освещение |
2300000 |
1414783,16 |
61,51 |
-885 216,84 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1238700 |
984431,50 |
79,47 |
-254 268,50 |
| озеленение |
400000 |
398253,00 |
99,56 |
-1 747,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
144952,96 |
96,64 |
-5 047,04 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
2031000 |
1679211,27 |
82,68 |
-351 788,73 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
112843,32 |
70,53 |
-47 156,68 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
6 234 530,00 |
3953119,34 |
63,41 |
-2 281 410,66 |
| Культура |
6234530,00 |
3953119,34 |
63,41 |
-2 281 410,66 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3440073 |
2298443,16 |
66,81 |
-1 141 629,84 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
75658,00 |
50,44 |
-74 342,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
75658,00 |
50,44 |
-74 342,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1257300,00 |
1060390,00 |
84,34 |
-196 910,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
48430,00 |
0,00 |
0,00 |
-48 430,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| за счет местного бюджета |
48430 |
0,00 |
0,00 |
-48 430,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
466470 |
466470,00 |
100,00 |
0,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
593920,00 |
80,00 |
-148 480,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
17 808 430,00 |
12 085 005,21 |
67,86 |
-5 723 424,79 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5154357 |
3500132,98 |
67,91 |
-1 654 224,02 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|