| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за декабрь 2010 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение за 2010 год |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
4988200,00 |
5174598,78 |
103,74 |
186398,78 |
| Налог на доходы физических лиц |
4988200,00 |
5174598,78 |
103,74 |
186398,78 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0,00 |
627,30 |
|
627,30 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0,00 |
627,30 |
|
627,30 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
2640800,00 |
2731163,14 |
103,42 |
90363,14 |
| Налоги на имущество физических лиц |
466000,00 |
498529,59 |
106,98 |
32529,59 |
| Земельный налог |
2174800,00 |
2232633,55 |
102,66 |
57833,55 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,00 |
8622,03 |
|
8622,03 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
681900,00 |
923686,76 |
135,46 |
241786,76 |
| арендная плата за земли |
460000,00 |
594466,61 |
129,23 |
134466,61 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
221900,00 |
329220,15 |
148,36 |
107320,15 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
184000,00 |
211176,96 |
114,77 |
27176,96 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
184000,00 |
211176,96 |
114,77 |
27176,96 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
18000,00 |
24104,25 |
133,91 |
6104,25 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
18000,00 |
24104,25 |
133,91 |
6104,25 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
7515,45 |
|
7515,45 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
7114,74 |
|
7114,74 |
| прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0,00 |
400,71 |
|
400,71 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
8512900,00 |
9081494,67 |
106,68 |
568594,67 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300,00 |
5229300,00 |
100,00 |
0,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
226280,00 |
226280,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
593920,00 |
593920,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7480,00 |
7480,00 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
175450,00 |
174853,87 |
99,66 |
-596,13 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
14745430,00 |
15313428,54 |
103,85 |
567998,54 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1734300,00 |
1663876,18 |
95,94 |
-70423,82 |
| Функционирование местных администраций |
1590200,00 |
1534348,47 |
96,49 |
-55851,53 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1343004,00 |
1292990,86 |
96,28 |
-50013,14 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан (респ.) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
134100,00 |
129527,71 |
96,59 |
-4572,29 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
134100,00 |
129527,71 |
96,59 |
-4572,29 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
226280,00 |
226280,00 |
100,00 |
0,00 |
| осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (фед.) |
226280,00 |
226280,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
227600,00 |
204289,62 |
89,76 |
-23310,38 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
227600,00 |
204289,62 |
89,76 |
-23310,38 |
| В том числе:Содержание аварийно-спасательного звена |
174300,00 |
151118,62 |
86,70 |
-23181,38 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780,00 |
143321,72 |
86,45 |
-22458,28 |
| Обеспечение противопожарной деятельности |
53300,00 |
53171,00 |
99,76 |
-129,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
7706800,00 |
7458952,94 |
96,78 |
-247847,06 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
433200,00 |
433200,00 |
100,00 |
0,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200,00 |
433200,00 |
100,00 |
0,00 |
| расходы на переселение граждан из ветхого жилья |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
1153900,00 |
1047844,60 |
90,81 |
-106055,40 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000,00 |
199267,72 |
66,42 |
-100732,28 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
853900,00 |
848576,88 |
99,38 |
-5323,12 |
| в том числе : Благоустройство |
6119700,00 |
5977908,34 |
97,68 |
-141791,66 |
| из них :уличное освещение |
2300000,00 |
2209738,49 |
96,08 |
-90261,51 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1238700,00 |
1237958,64 |
99,94 |
-741,36 |
| озеленение |
400000,00 |
398253,00 |
99,56 |
-1747,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000,00 |
144952,96 |
96,64 |
-5047,04 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
2031000,00 |
1987005,25 |
97,83 |
-43994,75 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
129000,00 |
128942,25 |
99,96 |
-57,75 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
6199460,00 |
5822056,33 |
93,91 |
-377403,67 |
| Культура |
6199460,00 |
5822056,33 |
93,91 |
-377403,67 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3440073,00 |
3285409,67 |
95,50 |
-154663,33 |
| комплектование книжных фондов библиотек (фед.) |
7480,00 |
7480,00 |
100,00 |
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
125000,00 |
86332,00 |
69,07 |
-38668,00 |
| Спорт и физическая культура |
125000,00 |
86332,00 |
69,07 |
-38668,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1060390,00 |
1060390,00 |
100,00 |
0,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
466470,00 |
466470,00 |
100,00 |
0,00 |
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (респ.) |
593920,00 |
593920,00 |
100,00 |
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
17408830,00 |
16651119,32 |
95,65 |
-757710,68 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
4948857,00 |
4721722,25 |
95,41 |
-227134,75 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|