| Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за октябрь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по октябрь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
57300 |
51887,55 |
90,55 |
-5 412,45 |
| Налог на доходы физических лиц |
57300 |
51 887,55 |
90,55 |
-5 412,45 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
28000 |
17517,74 |
62,56 |
-10 482,26 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
28000 |
17 517,74 |
62,56 |
-10 482,26 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
269900 |
224559,82 |
83,20 |
-45 340,18 |
| Налоги на имущество физических лиц |
95000 |
36 362,55 |
38,28 |
-58 637,45 |
| Земельный налог |
174900 |
188 197,27 |
107,60 |
13 297,27 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
28,01 |
|
28,01 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
39668,24 |
|
39 668,24 |
| арендная плата за земли |
0 |
5 036,64 |
|
5 036,64 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
34 631,60 |
|
34 631,60 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
9 289,28 |
|
9 289,28 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
2552,50 |
|
2 552,50 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
2 552,50 |
|
2 552,50 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
355 200 |
345 503,14 |
97,27 |
-9 696,86 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1452400 |
1 131 173,00 |
77,88 |
-321 227,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
37 915,00 |
83,33 |
-7 585,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
742400 |
100,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3800 |
3800 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
193000 |
10 287,00 |
5,33 |
-182 713,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
15000 |
14 177,09 |
94,51 |
-822,91 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 807 400,00 |
2 285 355,23 |
81,40 |
-522 044,77 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
597600 |
468608,11 |
78,42 |
-128 991,89 |
| Функционирование местных администраций |
597100 |
468608,11 |
78,48 |
-128 491,89 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
355599,32 |
79,54 |
-91 450,68 |
| Резервные фонды |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
31918,57 |
70,15 |
-13 581,43 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
31918,57 |
70,15 |
-13 581,43 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
507500,00 |
207389,65 |
40,86 |
-300 110,35 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Благоустройство |
457500 |
207389,65 |
45,33 |
-250 110,35 |
| из них:уличное освещение |
185000 |
185000,00 |
100,00 |
0,00 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
193000 |
10287,00 |
5,33 |
-182 713,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
50000 |
10286,50 |
20,57 |
-39 713,50 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
1816,15 |
6,16 |
-27 683,85 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
847 800,00 |
719855,06 |
84,91 |
-127 944,94 |
| Культура |
847800 |
719855,06 |
84,91 |
-127 944,94 |
| из них: заработная плата с начислениями |
504600 |
442617,13 |
87,72 |
-61 982,87 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
831500 |
742400,0 |
89,28 |
-89 100,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
89100 |
0,00 |
0,00 |
-89 100,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
742400,00 |
100,00 |
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 855 400,00 |
2 185 171,39 |
76,53 |
-670 228,61 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
989745,00 |
826950,02 |
83,55 |
-162 794,98 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|