Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за ноябрь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по ноябрь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
1 |
|
3 |
4 |
5 |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
57300 |
56809,23 |
99,14 |
-490,77 |
Налог на доходы физических лиц |
57300 |
56 809,23 |
99,14 |
-490,77 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
28000 |
17517,74 |
62,56 |
-10 482,26 |
Единый сельскохозяйственный налог |
28000 |
17 517,74 |
62,56 |
-10 482,26 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
269900 |
232307,15 |
86,07 |
-37 592,85 |
Налоги на имущество физических лиц |
95000 |
40 584,27 |
42,72 |
-54 415,73 |
Земельный налог |
174900 |
191 722,88 |
109,62 |
16 822,88 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
28,01 |
|
28,01 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
100356,32 |
|
100 356,32 |
арендная плата за земли |
0 |
41 000,32 |
|
41 000,32 |
доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
59 356,00 |
|
59 356,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
9 289,28 |
|
9 289,28 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
2552,50 |
|
2 552,50 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
2 552,50 |
|
2 552,50 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
355 200 |
418 860,23 |
117,92 |
63 660,23 |
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1452400 |
1 289 863,00 |
88,81 |
-162 537,00 |
ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
41 705,00 |
91,66 |
-3 795,00 |
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
251000 |
0 |
0,00 |
-251 000,00 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
742400 |
100,00 |
0,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3800 |
3800 |
100,00 |
0,00 |
ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
193000 |
10 287,00 |
5,33 |
-182 713,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
15000 |
14 177,09 |
94,51 |
-822,91 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
3 058 400,00 |
2 521 192,32 |
82,44 |
-537 207,68 |
РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
597600 |
518029,57 |
86,69 |
-79 570,43 |
Функционирование местных администраций |
597100 |
518029,57 |
86,76 |
-79 070,43 |
из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
392055,78 |
87,70 |
-54 994,22 |
Резервные фонды |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
33972,91 |
74,67 |
-11 527,09 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
33972,91 |
74,67 |
-11 527,09 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
Дорожное хозяйство |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
507500,00 |
207389,65 |
40,86 |
-300 110,35 |
в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
из них: капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
в том числе: Благоустройство |
457500 |
207389,65 |
45,33 |
-250 110,35 |
из них:уличное освещение |
185000 |
185000,00 |
100,00 |
0,00 |
содержание автомобильных дорог (респ.) |
193000 |
10287,00 |
5,33 |
-182 713,00 |
содержание автомобильных дорог ( посел.) |
50000 |
10286,50 |
20,57 |
-39 713,50 |
прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
1816,15 |
6,16 |
-27 683,85 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
847 800,00 |
795286,08 |
93,81 |
-52 513,92 |
Культура |
847800 |
795286,08 |
93,81 |
-52 513,92 |
из них: заработная плата с начислениями |
504600 |
488418,69 |
96,79 |
-16 181,31 |
Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
Спорт и физическая культура |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1082500 |
742400,0 |
68,58 |
-340 100,00 |
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
89100 |
0,00 |
0,00 |
-89 100,00 |
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( федер.бюдж.) |
251000 |
0,00 |
|
|
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
742400,00 |
100,00 |
0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 106 400,00 |
2 312 078,21 |
74,43 |
-794 321,79 |
в том числе: заработная плата с начислениями |
989745,00 |
910567,38 |
92,00 |
-79 177,62 |
Начальник финансового отдела |
|
|
администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|