| Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за декабрь 2010 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение за 2010 год |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
57300,00 |
66891,34 |
116,74 |
9591,34 |
| Налог на доходы физических лиц |
57300,00 |
66891,34 |
116,74 |
9591,34 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
18000,00 |
17517,74 |
97,32 |
-482,26 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
18000,00 |
17517,74 |
97,32 |
-482,26 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
231900,00 |
247895,63 |
106,90 |
15995,63 |
| Налоги на имущество физических лиц |
41000,00 |
46370,97 |
113,10 |
5370,97 |
| Земельный налог |
190900,00 |
201524,66 |
105,57 |
10624,66 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,00 |
52,54 |
|
52,54 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
102000,00 |
108073,01 |
105,95 |
6073,01 |
| арендная плата за земли |
45000,00 |
41081,69 |
91,29 |
-3918,31 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
57000,00 |
66991,32 |
117,53 |
9991,32 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
9000,00 |
9289,28 |
103,21 |
289,28 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0,00 |
0 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
7952,50 |
|
7952,50 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0,00 |
7952,50 |
|
7952,50 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
418200,00 |
457672,04 |
109,44 |
39472,04 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1452400,00 |
1452400,00 |
100,00 |
0,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
334600,00 |
334600,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400,00 |
742400,00 |
100,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3800,00 |
3800,00 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
193000,00 |
49999,00 |
25,91 |
-143001,00 |
| в том числе субсидии на софинансирование по осуществлению дорожной деятельности |
193000,00 |
49999,00 |
25,91 |
-143001,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
15000,00 |
26006,31 |
173,38 |
11006,31 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
3204777,00 |
3112254,35 |
97,11 |
-92522,65 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
597600,00 |
591870,83 |
99,04 |
-5729,17 |
| Функционирование местных администраций |
597100,00 |
591870,83 |
99,12 |
-5229,17 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050,00 |
447049,13 |
100,00 |
-0,87 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан (респ.) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (фед.) |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
0,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
429900,00 |
286815,15 |
66,72 |
-143084,85 |
| в том числе: Благоустройство |
429900,00 |
286815,15 |
66,72 |
-143084,85 |
| из них:уличное освещение |
185000,00 |
185000,00 |
100,00 |
0,00 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
193000,00 |
49999,00 |
25,91 |
-143001,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
50000,00 |
50000,00 |
100,00 |
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1900,00 |
1816,15 |
95,59 |
-83,85 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
910800,00 |
906579,89 |
99,54 |
-4220,11 |
| Культура |
910800,00 |
906579,89 |
99,54 |
-4220,11 |
| из них: заработная плата с начислениями |
567600,00 |
565904,56 |
99,70 |
-1695,44 |
| комплектование книжных фондов библиотек (фед.) |
3800,00 |
3800,00 |
100,00 |
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
15000,00 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
15000,00 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1253700,00 |
1253700,00 |
100,00 |
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( федер.бюдж.) |
251000,00 |
251000,00 |
|
|
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
176700,00 |
176700,00 |
100,00 |
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( респ.бюдж.) |
83600,00 |
83600,00 |
|
|
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400,00 |
742400,00 |
100,00 |
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
3252777,00 |
3099742,87 |
95,30 |
-153034,13 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1014650,00 |
1012953,69 |
99,83 |
-1696,31 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|