| Анализ исполнения бюджета Байгуловского сельского поселения за декабрь 2010 года |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение за 2010 год |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г.( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
72300,00 |
83431,59 |
115,40 |
11131,59 |
| Налог на доходы физических лиц |
72300,00 |
83431,59 |
115,40 |
11131,59 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
21000,00 |
21355,39 |
101,69 |
355,39 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
21000,00 |
21355,39 |
101,69 |
355,39 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
92400,00 |
103646,92 |
112,17 |
11246,92 |
| Налоги на имущество физических лиц |
48000,00 |
56236,44 |
117,16 |
8236,44 |
| Земельный налог |
44400,00 |
47410,48 |
106,78 |
3010,48 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,00 |
21,67 |
|
21,67 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
41000,00 |
49317,04 |
120,29 |
8317,04 |
| арендная плата за земли |
34000,00 |
41548,74 |
122,20 |
7548,74 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
7000,00 |
7768,30 |
110,98 |
768,30 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
2000,00 |
2508,50 |
125,43 |
508,50 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
2000,00 |
2508,50 |
125,43 |
508,50 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
9200,00 |
|
9200,00 |
| невыясненные поступления |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0,00 |
9200,00 |
|
9200,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
228700,00 |
269481,11 |
117,83 |
40781,11 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1368800,00 |
1368800,00 |
100,00 |
0,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
217700,00 |
217700,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ |
863700,00 |
615409,00 |
71,25 |
-248291,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790,00 |
3790,00 |
100,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ,ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ДРУГОГО УРОВНЯ |
553000,00 |
548543,00 |
99,19 |
-4457,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
181800,00 |
181217,00 |
99,68 |
-583,00 |
| в том числе субсидии на софинансирование по осуществлению дорожной деятельности |
181800,00 |
181217,00 |
99,68 |
-583,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
4850,00 |
4850,00 |
100,00 |
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
3467717,00 |
3436384,11 |
99,10 |
-31332,89 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
562100,00 |
559631,70 |
99,56 |
-2468,30 |
| Функционирование местных администраций |
561600,00 |
559631,70 |
99,65 |
-1968,30 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050,00 |
447050,00 |
100,00 |
0,00 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан (респ.) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (фед.) |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
0,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
518100,00 |
517517,00 |
99,89 |
-583,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
518100,00 |
517517,00 |
99,89 |
-583,00 |
| из них: уличное освещение |
80000,00 |
80000,00 |
100,00 |
0,00 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
181800,00 |
181217,00 |
99,68 |
-583,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
181800,00 |
181800,00 |
100,00 |
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
74500,00 |
74500,00 |
100,00 |
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
7500,00 |
7500,00 |
100,00 |
0,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1837840,00 |
1570393,07 |
85,45 |
-267446,93 |
| Культура |
1837840,00 |
1570393,07 |
85,45 |
-267446,93 |
| из них: заработная плата с начислениями |
302562,00 |
302548,01 |
100,00 |
-13,99 |
| расходы по осуществлению капитального ремонта объектов социально-культурной сферы |
1422400,00 |
1174109,00 |
82,54 |
-248291,00 |
| в том числе респ. бюджет |
863700,00 |
615409,00 |
71,25 |
-248291,00 |
| районный бюджет |
444100,00 |
444100,00 |
100,00 |
0,00 |
| местн. бюджет |
114600,00 |
114600,00 |
100,00 |
0,00 |
| комплектование книжных фондов библиотек (фед.) |
3790,00 |
3790,00 |
100,00 |
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
30000,00 |
30000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
30000,00 |
30000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
531000,00 |
531000,00 |
100,00 |
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( фед.бюдж.) |
163300,00 |
163300,00 |
100,00 |
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( респ.бюдж.) |
54400,00 |
54400,00 |
100,00 |
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности (район.бюдж.) |
108900,00 |
108900,00 |
100,00 |
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
204400,00 |
204400,00 |
100,00 |
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
3532317,00 |
3261818,77 |
92,34 |
-270498,23 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
749612,00 |
749598,01 |
100,00 |
-13,99 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|