| Анализ исполнения бюджета Аттиковского сельского поселения за сентябрь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по сентябрь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
66200 |
27652,85 |
41,77 |
-38 547,15 |
| Налог на доходы физических лиц |
66200 |
27 652,85 |
41,77 |
-38 547,15 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
3000 |
12105,03 |
403,50 |
9 105,03 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
3000 |
12 105,03 |
403,50 |
9 105,03 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
259210 |
142665,3 |
55,04 |
-116 544,70 |
| Налоги на имущество физических лиц |
110000 |
24 947,11 |
22,68 |
-85 052,89 |
| Земельный налог |
149210 |
117 718,19 |
78,89 |
-31 491,81 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
796,99 |
|
796,99 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
2 537,19 |
|
2 537,19 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
2 537,19 |
|
2 537,19 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
21 036,79 |
|
21 036,79 |
| арендная плата за земли |
0 |
21 036,79 |
|
21 036,79 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
5 033,99 |
|
5 033,99 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
328 410 |
211 828,14 |
64,50 |
-116 581,86 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1181600 |
791 134,00 |
66,95 |
-390 466,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
34125 |
75,00 |
-11 375,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7490 |
7490 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
153400 |
0 |
0,00 |
-153 400,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0 |
200,00 |
|
200,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 716 500,00 |
1 044 877,14 |
60,87 |
-671 622,86 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
0,00 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
396896,23 |
65,32 |
-210 703,77 |
| Функционирование местных администраций |
607100,00 |
396896,23 |
65,38 |
-210 203,77 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050,00 |
321569,31 |
71,93 |
-125 480,69 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
24206,93 |
53,20 |
-21 293,07 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
24206,93 |
53,20 |
-21 293,07 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
341700,00 |
85544,39 |
25,03 |
-256 155,61 |
| в том числе :Жилищное хозяйство |
70800,00 |
0 |
0,00 |
-70 800,00 |
| расходы на обеспечение малоимущих граждан |
70800,00 |
0 |
0,00 |
-70 800,00 |
| в том числе: Благоустройство |
270900,00 |
85544,39 |
31,58 |
-185 355,61 |
| из них: уличное освещение |
40000 |
28135,39 |
70,34 |
-11 864,61 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
153400 |
0,00 |
0,00 |
-153 400,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
48000 |
27909,00 |
58,14 |
-20 091,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
29500,00 |
100,00 |
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
757 890,00 |
444601,51 |
58,66 |
-313 288,49 |
| Культура |
757890,00 |
444601,51 |
58,66 |
-313 288,49 |
| из них: заработная плата с начислениями |
654400,00 |
393769,59 |
60,17 |
-260 630,41 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20000 |
20000 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по прогр. "Жилище") |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 783 190,00 |
971 249,06 |
54,47 |
-811 940,94 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1139545 |
736085,83 |
64,59 |
-403 459,17 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|