| Анализ исполнения бюджета Аттиковского сельского поселения за октябрь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по октябрь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
66200 |
29746,71 |
44,93 |
-36 453,29 |
| Налог на доходы физических лиц |
66200 |
29 746,71 |
44,93 |
-36 453,29 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
3000 |
12105,03 |
403,50 |
9 105,03 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
3000 |
12 105,03 |
403,50 |
9 105,03 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
259210 |
148992,86 |
57,48 |
-110 217,14 |
| Налоги на имущество физических лиц |
110000 |
27 412,84 |
24,92 |
-82 587,16 |
| Земельный налог |
149210 |
121 580,02 |
81,48 |
-27 629,98 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
796,99 |
|
796,99 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
2 537,19 |
|
2 537,19 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
2 537,19 |
|
2 537,19 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
21 036,79 |
|
21 036,79 |
| арендная плата за земли |
0 |
21 036,79 |
|
21 036,79 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
5 033,99 |
|
5 033,99 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
47619,00 |
|
47 619,00 |
| Возмещение потерь с/х пр-ва, связанных с изъятием с/х угодий |
0 |
47619,00 |
|
47 619,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
328 410 |
267 868,56 |
81,57 |
-60 541,44 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1181600 |
920 254,00 |
77,88 |
-261 346,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
37915 |
83,33 |
-7 585,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7490 |
7490 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
153400 |
47909 |
31,23 |
-105 491,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0 |
200,00 |
|
200,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 716 500,00 |
1 281 736,56 |
74,67 |
-434 763,44 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
0,00 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
446941,24 |
73,56 |
-160 658,76 |
| Функционирование местных администраций |
607100,00 |
446941,24 |
73,62 |
-160 158,76 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050,00 |
350959,24 |
78,51 |
-96 090,76 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
26918,14 |
59,16 |
-18 581,86 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
26918,14 |
59,16 |
-18 581,86 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
341700,00 |
89950,56 |
26,32 |
-251 749,44 |
| в том числе :Жилищное хозяйство |
70800,00 |
0 |
0,00 |
-70 800,00 |
| расходы на обеспечение малоимущих граждан |
70800,00 |
0 |
0,00 |
-70 800,00 |
| в том числе: Благоустройство |
270900,00 |
89950,56 |
33,20 |
-180 949,44 |
| из них: уличное освещение |
40000 |
32541,56 |
81,35 |
-7 458,44 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
153400 |
0,00 |
0,00 |
-153 400,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
48000 |
27909,00 |
58,14 |
-20 091,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
29500,00 |
100,00 |
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
757 890,00 |
500589,06 |
66,05 |
-257 300,94 |
| Культура |
757890,00 |
500589,06 |
66,05 |
-257 300,94 |
| из них: заработная плата с начислениями |
654400,00 |
428727,14 |
65,51 |
-225 672,86 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20000 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по прогр. "Жилище") |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 783 190,00 |
1 084 399,00 |
60,81 |
-698 791,00 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1139545 |
803144,52 |
70,48 |
-336 400,48 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|