| Анализ исполнения бюджета Аттиковского сельского поселения за декабрь 2010 года |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение за 2010 год |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
38200,00 |
33385,11 |
87,40 |
-4814,89 |
| Налог на доходы физических лиц |
38200,00 |
33385,11 |
87,40 |
-4814,89 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
18000,00 |
18762,43 |
104,24 |
762,43 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
18000,00 |
18762,43 |
104,24 |
762,43 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
242210,00 |
176066,63 |
72,69 |
-66143,37 |
| Налоги на имущество физических лиц |
110000,00 |
36673,93 |
33,34 |
-73326,07 |
| Земельный налог |
132210,00 |
139392,70 |
105,43 |
7182,70 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,00 |
797,51 |
|
797,51 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
2000,00 |
2537,19 |
126,86 |
537,19 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
2000,00 |
2537,19 |
126,86 |
537,19 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
23000,00 |
46976,17 |
204,24 |
23976,17 |
| арендная плата за земли |
23000,00 |
33476,17 |
145,55 |
10476,17 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0,00 |
13500,00 |
|
13500,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
5000,00 |
5033,99 |
100,68 |
33,99 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
56356,87 |
|
56356,87 |
| возмещение потерь с/х пр-ва, связанных с изъятием с/х угодий |
0,00 |
47619,00 |
|
47619,00 |
| прочие неналоговые поступления |
0,00 |
8737,87 |
|
8737,87 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
328410,00 |
339915,90 |
103,50 |
11505,90 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1181600,00 |
1181600,00 |
100,00 |
0,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7490,00 |
7490,00 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
153400,00 |
48000,00 |
31,29 |
-105400,00 |
| в том числе субсидии на софинансирование по осуществлению дорожной деятельности |
153400,00 |
48000,00 |
31,29 |
-105400,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0,00 |
12029,22 |
|
12029,22 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1716277,00 |
1634412,12 |
95,23 |
-81864,88 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
0,00 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
590436,83 |
97,18 |
-17163,17 |
| Функционирование местных администраций |
607100,00 |
590436,83 |
97,26 |
-16663,17 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050,00 |
446872,27 |
99,96 |
-177,73 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан (респ.) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (фед.) |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
0,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
307800,00 |
201679,00 |
65,52 |
-106121,00 |
| в том числе :Жилищное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| расходы на обеспечение малоимущих граждан |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
307800,00 |
201679,00 |
65,52 |
-106121,00 |
| из них: уличное освещение |
40000,00 |
40000,00 |
100,00 |
0,00 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
153400,00 |
48000,00 |
31,29 |
-105400,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
48000,00 |
48000,00 |
100,00 |
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
66400,00 |
65679,00 |
98,91 |
-721,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
801790,00 |
771677,32 |
96,24 |
-30112,68 |
| Культура |
801790,00 |
771677,32 |
96,24 |
-30112,68 |
| из них: заработная плата с начислениями |
553300,00 |
535173,82 |
96,72 |
-18126,18 |
| комплектование книжных фондов библиотек (фед.) |
7490,00 |
7490,00 |
100,00 |
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20000,00 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000,00 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по прогр. "Жилище") |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1782967,00 |
1629570,15 |
91,40 |
-153396,85 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1000350,00 |
982046,09 |
98,17 |
-18303,91 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|