| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за сентябрь 2010 г. |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение по сентябрь 2010 г. |
% исполнения к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
110000 |
97723,14 |
88,84 |
-12 276,86 |
| Налог на доходы физических лиц |
110000 |
97 723,14 |
88,84 |
-12 276,86 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
43000 |
70675,59 |
164,36 |
27 675,59 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
43000 |
70 675,59 |
164,36 |
27 675,59 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
654000 |
204624,42 |
31,29 |
-449 375,58 |
| Налоги на имущество физических лиц |
61000 |
44 380,13 |
72,75 |
-16 619,87 |
| Земельный налог |
593000 |
160 244,29 |
27,02 |
-432 755,71 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
59,29 |
|
59,29 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
363000 |
194 655,71 |
53,62 |
-168 344,29 |
| арендная плата за земли |
363000 |
194 655,71 |
53,62 |
-168 344,29 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
23 445,94 |
|
23 445,94 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
241 896,55 |
|
241 896,55 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
241 896,55 |
|
241 896,55 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
1 170 000 |
833 080,64 |
71,20 |
-336 919,36 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400 |
1 048 801 |
66,96 |
-517 599,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
34125 |
75,00 |
-11 375,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
3790 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
230100 |
13166 |
5,72 |
-216 934,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ (по экономич. соревнов.) |
133000 |
133000 |
100,00 |
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
500 |
16,67 |
-2 500,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
3 151 890,00 |
2 066 562,64 |
65,57 |
-1 085 327,36 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
758600,00 |
517598,24 |
68,23 |
-241 001,76 |
| Функционирование местных администраций |
687100,00 |
446743,56 |
65,02 |
-240 356,44 |
| из них: заработная плата с начислениями |
527050,00 |
355639,88 |
67,48 |
-171 410,12 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
25428,44 |
55,89 |
-20 071,56 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
25428,44 |
55,89 |
-20 071,56 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
98652 |
0 |
0,00 |
-98 652,00 |
| Водные ресурсы |
98652 |
0 |
0,00 |
-98 652,00 |
| в т. ч. на разработку проекта реконстр. плотины |
98652 |
0 |
0,00 |
-98 652,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
942048,00 |
228531,60 |
24,26 |
-713 516,40 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,0 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: убытки жилфонда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
113848 |
47828,99 |
42,01 |
-66 019,01 |
| из них: мероприятия в области коммунального хозяйства |
79500 |
47828,99 |
60,16 |
-31 671,01 |
| проектные работы по очистным сооружениям |
34348 |
0,00 |
0,00 |
-34 348,00 |
| в том числе: Благоустройство |
778200 |
180702,61 |
23,22 |
-597 497,39 |
| из них: уличное освещение |
148500 |
100000,00 |
67,34 |
-48 500,00 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100 |
13166,00 |
5,72 |
-216 934,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
230100 |
60225,89 |
26,17 |
-169 874,11 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
169500 |
7310,72 |
4,31 |
-162 189,28 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
585,00 |
5,85 |
-9 415,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 411 890,00 |
861142,15 |
60,99 |
-550 747,85 |
| Культура |
1411890,00 |
861142,15 |
60,99 |
-550 747,85 |
| из них: заработная плата с начислениями |
797140 |
576185,49 |
72,28 |
-220 954,51 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20 000 |
16 000 |
80,00 |
-4 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
10000,00 |
50,00 |
-10 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
106200 |
0 |
0,00 |
-106 200,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
106200 |
0,00 |
0,00 |
-106 200,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 407 890,00 |
1 649 285,43 |
48,40 |
-1 758 604,57 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1362285,00 |
952858,81 |
69,95 |
-409 426,19 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|