| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за ноябрь 2010 г. |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение по ноябрь 2010 г. |
% исполнения к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
110000 |
141339,92 |
128,49 |
31 339,92 |
| Налог на доходы физических лиц |
110000 |
141 339,92 |
128,49 |
31 339,92 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
43000 |
72945,39 |
169,64 |
29 945,39 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
43000 |
72 945,39 |
169,64 |
29 945,39 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
654000 |
234170,41 |
35,81 |
-419 829,59 |
| Налоги на имущество физических лиц |
61000 |
60 512,86 |
99,20 |
-487,14 |
| Земельный налог |
593000 |
173 657,55 |
29,28 |
-419 342,45 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
133,29 |
|
133,29 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
363000 |
194 655,71 |
53,62 |
-168 344,29 |
| арендная плата за земли |
363000 |
194 655,71 |
53,62 |
-168 344,29 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
23 445,94 |
|
23 445,94 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
250 653,68 |
|
250 653,68 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
250 653,68 |
|
250 653,68 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
1 170 000 |
917 344,34 |
78,41 |
-252 655,66 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400 |
1 391 101 |
88,81 |
-175 299,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
41705 |
91,66 |
-3 795,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
3790 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
230100 |
109198 |
47,46 |
-120 902,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ (по экономич. соревнов.) |
133000 |
133000 |
100,00 |
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
800 |
26,67 |
-2 200,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
3 151 890,00 |
2 597 038,34 |
82,40 |
-554 851,66 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
758600,00 |
612692,59 |
80,77 |
-145 907,41 |
| Функционирование местных администраций |
687100,00 |
541837,91 |
78,86 |
-145 262,09 |
| из них: заработная плата с начислениями |
527050,00 |
420936,30 |
79,87 |
-106 113,70 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
35688,08 |
78,44 |
-9 811,92 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
35688,08 |
78,44 |
-9 811,92 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
98652 |
98652 |
100,00 |
0,00 |
| Водные ресурсы |
98652 |
98652 |
100,00 |
0,00 |
| в т. ч. на разработку проекта реконстр. плотины |
98652 |
98652 |
100,00 |
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
942048,00 |
606681,46 |
64,40 |
-335 366,54 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,0 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: убытки жилфонда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
113848 |
112760,99 |
99,05 |
-1 087,01 |
| из них: мероприятия в области коммунального хозяйства |
79500 |
78412,99 |
98,63 |
-1 087,01 |
| проектные работы по очистным сооружениям |
34348 |
34348,00 |
100,00 |
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
778200 |
493920,47 |
63,47 |
-284 279,53 |
| из них: уличное освещение |
148500 |
143725,73 |
96,79 |
-4 774,27 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100 |
109198,00 |
47,46 |
-120 902,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
230100 |
109217,64 |
47,47 |
-120 882,36 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
169500 |
131779,10 |
77,75 |
-37 720,90 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
585,00 |
5,85 |
-9 415,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 411 890,00 |
1117945,74 |
79,18 |
-293 944,26 |
| Культура |
1411890,00 |
1117945,74 |
79,18 |
-293 944,26 |
| из них: заработная плата с начислениями |
797140 |
690563,74 |
86,63 |
-106 576,26 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20 000 |
20 000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
106200 |
0 |
0,00 |
-106 200,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
106200 |
0,00 |
0,00 |
-106 200,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 407 890,00 |
2 507 244,87 |
73,57 |
-900 645,13 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1362285,00 |
1147698,12 |
84,25 |
-214 586,88 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|