| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за декабрь 2010 года |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточнен-ный план на 2010 год |
Фактическое исполнение за 2010 год |
% исполне-ния к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
138000,00 |
166642,58 |
120,76 |
28642,58 |
| налог на доходы физических лиц |
138000,00 |
166642,58 |
120,76 |
28642,58 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
79000,00 |
72951,51 |
92,34 |
-6048,49 |
| единый сельскохозяйственный налог |
79000,00 |
72951,51 |
92,34 |
-6048,49 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
235000,00 |
250464,66 |
106,58 |
15464,66 |
| налоги на имущество физических лиц |
61000,00 |
65681,97 |
107,68 |
4681,97 |
| земельный налог |
174000,00 |
184782,69 |
106,20 |
10782,69 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0,00 |
136,81 |
|
136,81 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
335200,00 |
206370,48 |
61,57 |
-128829,52 |
| арендная плата за земли |
335200,00 |
206370,48 |
61,57 |
-128829,52 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
22800 |
23445,94 |
|
645,94 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
153036,20 |
252248,25 |
164,83 |
99212,05 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
153036,20 |
252248,25 |
164,83 |
99212,05 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
6320,00 |
|
6320,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие неналоговые поступления |
0,00 |
6320,00 |
|
6320,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
963036,20 |
978580,23 |
101,61 |
15544,03 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400,00 |
1566400,00 |
100,00 |
0,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790,00 |
3790,00 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
363100,00 |
262198,00 |
72,21 |
-100902,00 |
| втом числе субсидии на поощрение победителей экономического соревнования между поселениями ЧР |
133000,00 |
133000,00 |
100,00 |
0,00 |
| субсидии на софинансирование по осуществлению дорожной деятельности |
230100,00 |
129198,00 |
56,15 |
-100902,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000,00 |
12629,22 |
420,97 |
9629,22 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2944703,20 |
2868974,45 |
97,43 |
-75728,75 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
724513,87 |
724513,87 |
100,00 |
0,00 |
| Функционирование местных администраций |
653659,19 |
653659,19 |
100,00 |
0,00 |
| из них: заработная плата с начислениями |
523733,79 |
523733,79 |
100,00 |
0,00 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан (респ.) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
70854,68 |
70854,68 |
100,00 |
0,00 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
70854,68 |
70854,68 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (фед.) |
45277,00 |
45277,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000,00 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000,00 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
98652,00 |
98652,00 |
100,00 |
0,00 |
| Водные ресурсы |
98652,00 |
98652,00 |
100,00 |
0,00 |
| в т. ч. на разработку проекта реконстр. плотины (респ.) |
98652,00 |
98652,00 |
100,00 |
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
838078,63 |
737176,63 |
87,96 |
-100902,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
112760,99 |
112760,99 |
100,00 |
0,00 |
| из них: мероприятия в области коммунального хозяйства |
35024,00 |
35024,00 |
100,00 |
0,00 |
| проектные работы по очистным сооружениям |
77736,99 |
77736,99 |
100,00 |
0,00 |
| в том числе за счет средств респ. бюд. |
34348,00 |
34348,00 |
100,00 |
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
725317,64 |
624415,64 |
86,09 |
-100902,00 |
| из них: уличное освещение |
196500,00 |
196500,00 |
100,00 |
0,00 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100,00 |
129198,00 |
56,15 |
-100902,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
129217,64 |
129217,64 |
100,00 |
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
169500,00 |
169500,00 |
100,00 |
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
585,00 |
585,00 |
100,00 |
0,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1458596,70 |
1452970,70 |
99,61 |
-5626,00 |
| Культура |
1458596,70 |
1452970,70 |
99,61 |
-5626,00 |
| из них: заработная плата с начислениями |
794952,79 |
794952,79 |
100,00 |
0,00 |
| комплектование книжных фондов библиотек (фед.) |
3790,00 |
3790,00 |
100,00 |
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20000,00 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000,00 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
3200703,20 |
3094175,20 |
96,67 |
-106528,00 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1318686,58 |
1318686,58 |
100,00 |
0,00 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|