| Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за май 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по май 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
57300 |
22842,76 |
39,87 |
-34 457,24 |
| Налог на доходы физических лиц |
57300 |
22 842,76 |
39,87 |
-34 457,24 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
28000 |
17517,74 |
62,56 |
-10 482,26 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
28000 |
17 517,74 |
62,56 |
-10 482,26 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
169900 |
142268,14 |
83,74 |
-27 631,86 |
| Налоги на имущество физических лиц |
45000 |
4 171,01 |
9,27 |
-40 828,99 |
| Земельный налог |
124900 |
138 097,13 |
110,57 |
13 197,13 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
16 920,56 |
|
16 920,56 |
| арендная плата за земли |
0 |
4 239,16 |
|
4 239,16 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
12 681,40 |
|
12 681,40 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
9 289,28 |
|
9 289,28 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
452,50 |
|
452,50 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
452,50 |
|
452,50 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
255 200 |
209 290,98 |
82,01 |
-45 909,02 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1452400 |
521 773,00 |
35,92 |
-930 627,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
18 955,00 |
41,66 |
-26 545,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
0 |
0,00 |
-100,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
0 |
0,00 |
-742 400,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3800 |
0 |
0,00 |
-3 800,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
193000 |
10 287,00 |
5,33 |
-182 713,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
15000 |
10 427,09 |
69,51 |
-4 572,91 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 707 400,00 |
770 733,07 |
28,47 |
-1 936 666,93 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600 |
231815,67 |
38,15 |
-375 784,33 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
231815,67 |
38,18 |
-375 284,33 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
171108,58 |
38,28 |
-275 941,42 |
| Резервные фонды |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
13504,36 |
29,68 |
-31 995,64 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
13504,36 |
29,68 |
-31 995,64 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
457500,00 |
71455,13 |
15,62 |
-386 044,87 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Благоустройство |
407500 |
71455,13 |
17,54 |
-336 044,87 |
| из них:уличное освещение |
135000 |
50881,63 |
37,69 |
-84 118,37 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
193000 |
10287,00 |
5,33 |
-182 713,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
50000 |
10286,50 |
20,57 |
-39 713,50 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
0,00 |
0,00 |
-29 500,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
777 800,00 |
383501,52 |
49,31 |
-394 298,48 |
| Культура |
777800 |
383501,52 |
49,31 |
-394 298,48 |
| из них: заработная плата с начислениями |
454600 |
203736,31 |
44,82 |
-250 863,69 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
831500 |
0,0 |
0,00 |
-831 500,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
89100 |
0,00 |
0,00 |
-89 100,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
0,00 |
0,00 |
-742 400,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 755 400,00 |
715 276,68 |
25,96 |
-2 040 123,32 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
939745,00 |
386479,25 |
41,13 |
-553 265,75 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|