| Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за апрель 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по апрель 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
57300 |
18034,66 |
31,47 |
-39 265,34 |
| Налог на доходы физических лиц |
57300 |
18 034,66 |
31,47 |
-39 265,34 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
28000 |
7972,80 |
28,47 |
-20 027,20 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
28000 |
7 972,80 |
28,47 |
-20 027,20 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
169900 |
104503,81 |
61,51 |
-65 396,19 |
| Налоги на имущество физических лиц |
45000 |
3 018,35 |
6,71 |
-41 981,65 |
| Земельный налог |
124900 |
101 485,46 |
81,25 |
-23 414,54 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
14 131,32 |
|
14 131,32 |
| арендная плата за земли |
0 |
3 986,20 |
|
3 986,20 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
10 145,12 |
|
10 145,12 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
9 289,28 |
|
9 289,28 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
452,50 |
|
452,50 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
452,50 |
|
452,50 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
255 200 |
154 384,37 |
60,50 |
-100 815,63 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1452400 |
429 793,00 |
29,59 |
-1 022 607,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
15 165,00 |
33,33 |
-30 335,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
2200 |
- |
0,00 |
-2 200,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
193000 |
10 287,00 |
5,33 |
-182 713,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
15000 |
8 887,09 |
59,25 |
-6 112,91 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 963 400,00 |
618 516,46 |
31,50 |
-1 344 883,54 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600 |
189724,26 |
31,23 |
-417 875,74 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
189724,26 |
31,25 |
-417 375,74 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
133921,34 |
29,96 |
-313 128,66 |
| Резервные фонды |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
10287,64 |
22,61 |
-35 212,36 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
10287,64 |
22,61 |
-35 212,36 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
457500,00 |
61168,13 |
13,37 |
-396 331,87 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Благоустройство |
407500 |
61168,13 |
15,01 |
-346 331,87 |
| из них:уличное освещение |
135000 |
50881,63 |
37,69 |
-84 118,37 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
193000 |
0,00 |
0,00 |
-193 000,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
50000 |
10286,50 |
20,57 |
-39 713,50 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
0,00 |
0,00 |
-29 500,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
776 200,00 |
330494,68 |
42,58 |
-445 705,32 |
| Культура |
776200 |
330494,68 |
42,58 |
-445 705,32 |
| из них: заработная плата с начислениями |
454600 |
156033,80 |
34,32 |
-298 566,20 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
89100 |
0,0 |
0,00 |
-89 100,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
89100 |
0,00 |
0,00 |
-89 100,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( респ.бюдж.) |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 011 400,00 |
606 674,71 |
30,16 |
-1 404 725,29 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
939745,00 |
298912,78 |
31,81 |
-640 832,22 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|