| Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за март 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по март 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
57300 |
13031,86 |
22,74 |
-44 268,14 |
| Налог на доходы физических лиц |
57300 |
13 031,86 |
22,74 |
-44 268,14 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
28000 |
7972,80 |
28,47 |
-20 027,20 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
28000 |
7 972,80 |
28,47 |
-20 027,20 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
169900 |
89064,41 |
52,42 |
-80 835,59 |
| Налоги на имущество физических лиц |
45000 |
2 732,32 |
6,07 |
-42 267,68 |
| Земельный налог |
124900 |
86 332,09 |
69,12 |
-38 567,91 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
11 595,04 |
|
11 595,04 |
| арендная плата за земли |
0 |
3 986,20 |
|
3 986,20 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
7 608,84 |
|
7 608,84 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
452,50 |
|
452,50 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
452,50 |
|
452,50 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
255 200 |
122 116,61 |
47,85 |
-133 083,39 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1452400 |
339 733,00 |
23,39 |
-1 112 667,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
11 375,00 |
25,00 |
-34 125,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
2200 |
- |
0,00 |
-2 200,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
193000 |
- |
0,00 |
-193 000,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
15000 |
4 047,09 |
26,98 |
-10 952,91 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 963 400,00 |
477 271,70 |
24,31 |
-1 486 128,30 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600 |
122997,01 |
20,24 |
-484 602,99 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
122997,01 |
20,26 |
-484 102,99 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
88871,09 |
19,88 |
-358 178,91 |
| Резервные фонды |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
6344,87 |
13,94 |
-39 155,13 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
6344,87 |
13,94 |
-39 155,13 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
422500,00 |
35285,50 |
8,35 |
-387 214,50 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Благоустройство |
372500 |
35285,5 |
9,47 |
-337 214,50 |
| из них:уличное освещение |
100000 |
24999,00 |
25,00 |
-75 001,00 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
193000 |
0,00 |
0,00 |
-193 000,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
50000 |
10286,50 |
20,57 |
-39 713,50 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
0,00 |
0,00 |
-29 500,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
763 200,00 |
237783,81 |
31,16 |
-525 416,19 |
| Культура |
763200 |
237783,81 |
31,16 |
-525 416,19 |
| из них: заработная плата с начислениями |
454600 |
108914,70 |
23,96 |
-345 685,30 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| Спорт и физическая культура |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
89100 |
0,0 |
0,00 |
-89 100,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
89100 |
0,00 |
0,00 |
-89 100,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( респ.бюдж.) |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 963 400,00 |
417 411,19 |
21,26 |
-1 545 988,81 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
939745,00 |
204130,66 |
21,72 |
-735 614,34 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|