| Анализ исполнения бюджета Еметкинского сельского поселения за январь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по январь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
57300 |
2908,07 |
5,08 |
-54 391,93 |
| Налог на доходы физических лиц |
57300 |
2 908,07 |
5,08 |
-54 391,93 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
28000 |
82,50 |
0,29 |
-27 917,50 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
28000 |
82,50 |
0,29 |
-27 917,50 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
169900 |
7214,37 |
4,25 |
-162 685,63 |
| Налоги на имущество физических лиц |
45000 |
823,47 |
1,83 |
-44 176,53 |
| Земельный налог |
124900 |
6 390,90 |
5,12 |
-118 509,10 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
2 536,28 |
|
2 536,28 |
| арендная плата за земли |
0 |
- |
|
0,00 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
2 536,28 |
|
2 536,28 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
255 200 |
12 741,22 |
4,99 |
-242 458,78 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1452400 |
124 623,00 |
8,58 |
-1 327 777,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
- |
0,00 |
-45 500,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
1100 |
- |
0,00 |
-1 100,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
193000 |
- |
0,00 |
-193 000,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
81967 |
- |
0,00 |
-81 967,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
15000 |
4 047,09 |
26,98 |
-10 952,91 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 044 267,00 |
141 411,31 |
6,92 |
-1 902 855,69 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600 |
12763,20 |
2,10 |
-594 836,80 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
12763,20 |
2,10 |
-594 336,80 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
12763,20 |
2,85 |
-434 286,80 |
| Резервные фонды |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
0,00 |
0,00 |
-45 500,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
0,00 |
0,00 |
-45 500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
504467,00 |
0,00 |
0,00 |
-504 467,00 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Благоустройство |
454467 |
0 |
0,00 |
-454 467,00 |
| из них:уличное освещение |
100000 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
193000 |
0,00 |
0,00 |
-193 000,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
0,00 |
0,00 |
-29 500,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
81967 |
0,00 |
0,00 |
-81 967,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
762 100,00 |
11900,00 |
1,56 |
-750 200,00 |
| Культура |
762100 |
11900,00 |
1,56 |
-750 200,00 |
| из них: заработная плата с начислениями |
454600 |
11900,00 |
2,62 |
-442 700,00 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
89100 |
0,0 |
0,00 |
-89 100,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
89100 |
0,00 |
0,00 |
-89 100,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( респ.бюдж.) |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 044 267,00 |
24 663,20 |
1,21 |
-2 019 603,80 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1021712,00 |
24663,20 |
2,41 |
-997 048,80 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|