| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за январь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по январь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
153501,66 |
3,06 |
-4 860 498,34 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
153 501,66 |
3,06 |
-4 860 498,34 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
- |
|
0,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
65919,72 |
1,71 |
-3 779 080,28 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
6 495,10 |
1,88 |
-338 504,90 |
| Земельный налог |
3500000 |
59 424,62 |
1,70 |
-3 440 575,38 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
26 159,01 |
4,00 |
-627 740,99 |
| арендная плата за земли |
400000 |
12 187,34 |
3,05 |
-387 812,66 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
13 971,67 |
5,50 |
-239 928,33 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ |
|
- |
|
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
245 580,39 |
2,58 |
-9 267 319,61 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
448 682 |
8,58 |
-4 780 618,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
- |
0,00 |
-227 400,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
- |
0,00 |
-742 400,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
491802,00 |
- |
0,00 |
-491 802,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
68600 |
- |
0,00 |
-68 600,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
2100 |
- |
0,00 |
-2 100,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
100000 |
7 455,27 |
7,46 |
-92 544,73 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
16 374 602,00 |
701 717,66 |
4,29 |
-15 672 884,34 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1661800 |
38083,12 |
2,29 |
-1 623 716,88 |
| Функционирование местных администраций |
1450200 |
38083,12 |
2,63 |
-1 412 116,88 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1203004 |
32654,90 |
2,71 |
-1 170 349,10 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
100000 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
0,00 |
0,00 |
-111 600,00 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
0,00 |
0,00 |
-111 600,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
0,00 |
0,00 |
-227 400,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
0,00 |
0,00 |
-227 400,00 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
0,00 |
0,00 |
-205 500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
274300 |
0,00 |
0,00 |
-274 300,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
274300 |
0,00 |
0,00 |
-274 300,00 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
0,00 |
0,00 |
-165 780,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
7510002,00 |
162278,95 |
2,16 |
-7 347 723,05 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
1233200 |
0,00 |
0,00 |
-1 233 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
0,00 |
0,00 |
-433 200,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
800000 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
610000 |
0,00 |
0,00 |
-610 000,00 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
310000 |
0,00 |
0,00 |
-310 000,00 |
| в том числе : Благоустройство |
5666802,00 |
162278,95 |
2,86 |
-5 504 523,05 |
| из них :уличное освещение |
1900000 |
69719,95 |
3,67 |
-1 830 280,05 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1000000 |
90279,00 |
9,03 |
-909 721,00 |
| озеленение |
300000 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1795000 |
2280,00 |
0,13 |
-1 792 720,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
521802 |
0,00 |
0,00 |
-521 802,00 |
| в том числе за счет республиканского бюджета |
491802 |
0,00 |
0,00 |
-491 802,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
0,00 |
0,00 |
-160 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
5 581 200,00 |
79554,85 |
1,43 |
-5 501 645,15 |
| Культура |
5581200,00 |
79554,85 |
1,43 |
-5 501 645,15 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3420133 |
72846,63 |
2,13 |
-3 347 286,37 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
4700,00 |
3,13 |
-145 300,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
4700,00 |
3,13 |
-145 300,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
909900,00 |
0,00 |
0,00 |
-909 900,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
167500,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 500,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
68600 |
0,00 |
0,00 |
-68 600,00 |
| за счет местного бюджета |
98900 |
0,00 |
0,00 |
-98 900,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
0,00 |
0,00 |
-742 400,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
16 474 602,00 |
284 616,92 |
1,73 |
-16 189 985,08 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5516219 |
105501,53 |
1,91 |
-5 410 717,47 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|