| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за февраль 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по февраль 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
624689,41 |
12,46 |
-4 389 310,59 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
624 689,41 |
12,46 |
-4 389 310,59 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
- |
|
0,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
589159 |
15,32 |
-3 255 841,00 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
12 899,13 |
3,74 |
-332 100,87 |
| Земельный налог |
3500000 |
576 259,87 |
16,46 |
-2 923 740,13 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
118 801,51 |
18,17 |
-535 098,49 |
| арендная плата за земли |
400000 |
42 446,60 |
10,61 |
-357 553,40 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
76 354,91 |
30,07 |
-177 545,09 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
11826,56 |
|
11 826,56 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
11 826,56 |
|
11 826,56 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ |
|
- |
|
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
1 344 476,48 |
14,13 |
-8 168 423,52 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
904 300 |
17,29 |
-4 325 000,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
37 880,00 |
16,66 |
-189 520,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
- |
0,00 |
-742 400,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
68600 |
- |
0,00 |
-68 600,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
4300 |
- |
0,00 |
-4 300,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
100000 |
12 955,27 |
12,96 |
-87 044,73 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 885 000,00 |
2 299 611,75 |
14,48 |
-13 585 388,25 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1661800 |
188792,16 |
11,36 |
-1 473 007,84 |
| Функционирование местных администраций |
1450200 |
186567,16 |
12,86 |
-1 263 632,84 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1203004 |
160026,03 |
13,30 |
-1 042 977,97 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
100000 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
2225,00 |
1,99 |
-109 375,00 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
2225,00 |
1,99 |
-109 375,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
14616,00 |
6,43 |
-212 784,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
14616,00 |
6,43 |
-212 784,00 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
14616,00 |
7,11 |
-190 884,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
274300 |
8910,56 |
3,25 |
-265 389,44 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
274300 |
8910,56 |
3,25 |
-265 389,44 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
8210,56 |
4,95 |
-157 569,44 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
7018200,00 |
693960,97 |
9,89 |
-6 324 239,03 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
1233200 |
0,00 |
0,00 |
-1 233 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
0,00 |
0,00 |
-433 200,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
800000 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
610000 |
39997,39 |
6,56 |
-570 002,61 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
310000 |
39997,39 |
12,90 |
-270 002,61 |
| в том числе : Благоустройство |
5175000,00 |
653963,58 |
12,64 |
-4 521 036,42 |
| из них :уличное освещение |
1900000 |
249754,28 |
13,14 |
-1 650 245,72 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1000000 |
300000,00 |
30,00 |
-700 000,00 |
| озеленение |
300000 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1795000 |
104209,30 |
5,81 |
-1 690 790,70 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
30000 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
| в том числе за счет республиканского бюджета |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
0,00 |
0,00 |
-160 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
5 583 400,00 |
577107,83 |
10,34 |
-5 006 292,17 |
| Культура |
5583400,00 |
577107,83 |
10,34 |
-5 006 292,17 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3420133 |
334222,72 |
9,77 |
-3 085 910,28 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
22462,00 |
14,97 |
-127 538,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
22462,00 |
14,97 |
-127 538,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
909900,00 |
0,00 |
0,00 |
-909 900,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
167500,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 500,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
68600 |
0,00 |
0,00 |
-68 600,00 |
| за счет местного бюджета |
98900 |
0,00 |
0,00 |
-98 900,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
0,00 |
0,00 |
-742 400,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
15 985 000,00 |
1 505 849,52 |
9,42 |
-14 479 150,48 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5024417 |
517075,31 |
10,29 |
-4 507 341,69 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|