| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за март 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по март 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
951404,35 |
18,97 |
-4 062 595,65 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
951 404,35 |
18,97 |
-4 062 595,65 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
- |
|
0,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
1098113,94 |
28,56 |
-2 746 886,06 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
17 039,76 |
4,94 |
-327 960,24 |
| Земельный налог |
3500000 |
1 081 074,18 |
30,89 |
-2 418 925,82 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
170 511,69 |
26,08 |
-483 388,31 |
| арендная плата за земли |
400000 |
63 185,65 |
15,80 |
-336 814,35 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
107 326,04 |
42,27 |
-146 573,96 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
18601,66 |
|
18 601,66 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
18 601,66 |
|
18 601,66 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ |
|
- |
|
|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
2 238 631,64 |
23,53 |
-7 274 268,36 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
1 223 210 |
23,39 |
-4 006 090,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
56 850,00 |
25,00 |
-170 550,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
- |
0,00 |
-742 400,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
68600 |
- |
0,00 |
-68 600,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
4300 |
- |
0,00 |
-4 300,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
100000 |
24 538,34 |
24,54 |
-75 461,66 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 885 000,00 |
3 543 229,98 |
22,31 |
-12 341 770,02 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1651800 |
328113,55 |
19,86 |
-1 323 686,45 |
| Функционирование местных администраций |
1450200 |
325888,55 |
22,47 |
-1 124 311,45 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1203004 |
281412,60 |
23,39 |
-921 591,40 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
90000 |
0,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
2225,00 |
1,99 |
-109 375,00 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
2225,00 |
1,99 |
-109 375,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
36750,00 |
16,16 |
-190 650,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
36750,00 |
16,16 |
-190 650,00 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
36750,00 |
17,88 |
-168 750,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
274300 |
19261,70 |
7,02 |
-255 038,30 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
274300 |
19261,70 |
7,02 |
-255 038,30 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
18561,70 |
11,20 |
-147 218,30 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
7018200,00 |
1307890,10 |
18,64 |
-5 710 309,90 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
1233200 |
0,00 |
0,00 |
-1 233 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
0,00 |
0,00 |
-433 200,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
800000 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
610000 |
45021,24 |
7,38 |
-564 978,76 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
310000 |
45021,24 |
14,52 |
-264 978,76 |
| в том числе : Благоустройство |
5175000,00 |
1262868,86 |
24,40 |
-3 912 131,14 |
| из них :уличное освещение |
1900000 |
574182,84 |
30,22 |
-1 325 817,16 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1000000 |
442309,40 |
44,23 |
-557 690,60 |
| озеленение |
300000 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
7489,00 |
4,99 |
-142 511,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1795000 |
238887,62 |
13,31 |
-1 556 112,38 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
30000 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
| в том числе за счет республиканского бюджета |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
0,00 |
0,00 |
-160 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
5 583 400,00 |
1167121,58 |
20,90 |
-4 416 278,42 |
| Культура |
5583400,00 |
1167121,58 |
20,90 |
-4 416 278,42 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3420133 |
694466,38 |
20,31 |
-2 725 666,62 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
38580,00 |
25,72 |
-111 420,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
38580,00 |
25,72 |
-111 420,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
919900,00 |
10000,00 |
1,09 |
-909 900,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
167500,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 500,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
68600 |
0,00 |
0,00 |
-68 600,00 |
| за счет местного бюджета |
98900 |
0,00 |
0,00 |
-98 900,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
10000 |
10000,00 |
100,00 |
0,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
0,00 |
0,00 |
-742 400,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
15 985 000,00 |
2 907 716,93 |
18,19 |
-13 077 283,07 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5024417 |
1031190,68 |
20,52 |
-3 993 226,32 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|