| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за апрель 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по апрель 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
1401454,50 |
27,95 |
-3 612 545,50 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
1 401 454,50 |
27,95 |
-3 612 545,50 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
33,90 |
|
33,90 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
33,90 |
|
33,90 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
1327690,39 |
34,53 |
-2 517 309,61 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
22 899,47 |
6,64 |
-322 100,53 |
| Земельный налог |
3500000 |
1 304 790,92 |
37,28 |
-2 195 209,08 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
2 159,38 |
|
2 159,38 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
203 063,48 |
31,05 |
-450 836,52 |
| арендная плата за земли |
400000 |
83 457,22 |
20,86 |
-316 542,78 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
119 606,26 |
47,11 |
-134 293,74 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
24780,51 |
|
24 780,51 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
24 780,51 |
|
24 780,51 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
13854,25 |
|
13 854,25 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
13 854,25 |
|
13 854,25 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ |
|
- |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
2 973 036,41 |
31,25 |
-6 539 863,59 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
1 547 480 |
29,59 |
-3 681 820,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
75 790,00 |
33,33 |
-151 610,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
- |
0,00 |
-742 400,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
68600 |
- |
0,00 |
-68 600,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
4300 |
- |
0,00 |
-4 300,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
100000 |
33 719,34 |
33,72 |
-66 280,66 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 885 000,00 |
4 630 025,75 |
29,15 |
-11 254 974,25 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1646800 |
472224,46 |
28,68 |
-1 174 575,54 |
| Функционирование местных администраций |
1450200 |
464999,46 |
32,06 |
-985 200,54 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1203004 |
393031,04 |
32,67 |
-809 972,96 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
85000 |
0,00 |
0,00 |
-85 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
7225,00 |
6,47 |
-104 375,00 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
7225,00 |
6,47 |
-104 375,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
54554,22 |
23,99 |
-172 845,78 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
54554,22 |
23,99 |
-172 845,78 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
54554,22 |
26,55 |
-150 945,78 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
274300 |
30582,68 |
11,15 |
-243 717,32 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
274300 |
30582,68 |
11,15 |
-243 717,32 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
29882,68 |
18,03 |
-135 897,32 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
7018200,00 |
2080247,47 |
29,64 |
-4 937 952,53 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
1233200 |
0,00 |
0,00 |
-1 233 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
0,00 |
0,00 |
-433 200,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
800000 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
610000 |
69580,47 |
11,41 |
-540 419,53 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
24559,23 |
8,19 |
-275 440,77 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
310000 |
45021,24 |
14,52 |
-264 978,76 |
| в том числе : Благоустройство |
5175000,00 |
2010667,00 |
38,85 |
-3 164 333,00 |
| из них :уличное освещение |
1900000 |
849358,72 |
44,70 |
-1 050 641,28 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1000000 |
691677,85 |
69,17 |
-308 322,15 |
| озеленение |
300000 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
7489,00 |
4,99 |
-142 511,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1795000 |
462141,43 |
25,75 |
-1 332 858,57 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
30000 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
| в том числе за счет республиканского бюджета |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
382,50 |
0,24 |
-159 617,50 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
5 583 400,00 |
1787718,93 |
32,02 |
-3 795 681,07 |
| Культура |
5583400,00 |
1787718,93 |
32,02 |
-3 795 681,07 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3420133 |
1035705,57 |
30,28 |
-2 384 427,43 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
41030,00 |
27,35 |
-108 970,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
41030,00 |
27,35 |
-108 970,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
924900,00 |
15000,00 |
1,62 |
-909 900,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
167500,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 500,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
68600 |
0,00 |
0,00 |
-68 600,00 |
| за счет местного бюджета |
98900 |
0,00 |
0,00 |
-98 900,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
15000 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
0,00 |
0,00 |
-742 400,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
15 985 000,00 |
4 481 740,26 |
28,04 |
-11 503 259,74 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5024417 |
1513173,51 |
30,12 |
-3 511 243,49 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|