| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за июнь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по июнь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
2235863,04 |
44,59 |
-2 778 136,96 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
2 235 863,04 |
44,59 |
-2 778 136,96 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
33,90 |
|
33,90 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
33,90 |
|
33,90 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
1605989,34 |
41,77 |
-2 239 010,66 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
75 655,93 |
21,93 |
-269 344,07 |
| Земельный налог |
3500000 |
1 530 333,41 |
43,72 |
-1 969 666,59 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
4 298,93 |
|
4 298,93 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
323 668,58 |
49,50 |
-330 231,42 |
| арендная плата за земли |
400000 |
187 934,45 |
46,98 |
-212 065,55 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
135 734,13 |
53,46 |
-118 165,87 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
28208,44 |
|
28 208,44 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
28 208,44 |
|
28 208,44 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
13854,25 |
|
13 854,25 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
13 854,25 |
|
13 854,25 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
4 211 916,48 |
44,28 |
-5 300 983,52 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
2 351 770 |
44,97 |
-2 877 530,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
113 700,00 |
50,00 |
-113 700,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
0 |
0,00 |
-742 400,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
0 |
0,00 |
-100,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
68600 |
0 |
0,00 |
-68 600,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7480 |
0 |
0,00 |
-7 480,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
140000 |
97 872,41 |
69,91 |
-42 127,59 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 928 180,00 |
6 775 258,89 |
42,54 |
-9 152 921,11 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1773800 |
697673,43 |
39,33 |
-1 076 126,57 |
| Функционирование местных администраций |
1590200 |
687548,43 |
43,24 |
-902 651,57 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1343004 |
587078,71 |
43,71 |
-755 925,29 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
72000 |
0,00 |
0,00 |
-72 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
10125,00 |
9,07 |
-101 475,00 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
7225,00 |
6,47 |
-104 375,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
81320,68 |
35,76 |
-146 079,32 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
81320,68 |
35,76 |
-146 079,32 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
78580,68 |
38,24 |
-126 919,32 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
278600 |
49980,64 |
17,94 |
-228 619,36 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
278600 |
49980,64 |
17,94 |
-228 619,36 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
42944,44 |
25,90 |
-122 835,56 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
8629900,00 |
4023149,83 |
46,62 |
-4 606 750,17 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
1813200 |
0,00 |
0,00 |
-1 813 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
0,00 |
0,00 |
-433 200,00 |
| расходы на переселение граждан из ветхого жилья |
580000 |
0,00 |
0,00 |
-580 000,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
800000 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
922000 |
398964,28 |
43,27 |
-523 035,72 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
40353,45 |
13,45 |
-259 646,55 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
622000 |
358610,83 |
57,65 |
-263 389,17 |
| в том числе : Благоустройство |
5894700,00 |
3624185,55 |
61,48 |
-2 270 514,45 |
| из них :уличное освещение |
2200000 |
1102316,43 |
50,11 |
-1 097 683,57 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1138700 |
897869,50 |
78,85 |
-240 830,50 |
| озеленение |
400000 |
398253,00 |
99,56 |
-1 747,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
144952,96 |
96,64 |
-5 047,04 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1976000 |
1080793,66 |
54,70 |
-895 206,34 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
30000 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
97343,32 |
60,84 |
-62 656,68 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
6 017 080,00 |
2632191,87 |
43,75 |
-3 384 888,13 |
| Культура |
6017080,00 |
2632191,87 |
43,75 |
-3 384 888,13 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3420133 |
1474386,31 |
43,11 |
-1 945 746,69 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
59030,00 |
39,35 |
-90 970,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
59030,00 |
39,35 |
-90 970,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1517900,00 |
344950,00 |
22,73 |
-1 172 950,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
167500,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 500,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
68600 |
0,00 |
0,00 |
-68 600,00 |
| за счет местного бюджета |
98900 |
0,00 |
0,00 |
-98 900,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
608000 |
344950,00 |
56,74 |
-263 050,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
0,00 |
0,00 |
-742 400,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
18 754 680,00 |
7 985 639,77 |
42,58 |
-10 769 040,23 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5164417 |
2182990,14 |
42,27 |
-2 981 426,86 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|