| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за июль 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по июль 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
2642003,73 |
52,69 |
-2 371 996,27 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
2 642 003,73 |
52,69 |
-2 371 996,27 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
1826233,61 |
47,50 |
-2 018 766,39 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
97 683,63 |
28,31 |
-247 316,37 |
| Земельный налог |
3500000 |
1 728 549,98 |
49,39 |
-1 771 450,02 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
4 303,17 |
|
4 303,17 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
437 090,65 |
66,84 |
-216 809,35 |
| арендная плата за земли |
400000 |
297 494,77 |
74,37 |
-102 505,23 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
139 595,88 |
54,98 |
-114 304,12 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
44517,19 |
|
44 517,19 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
44 517,19 |
|
44 517,19 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
13854,25 |
|
13 854,25 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
13 854,25 |
|
13 854,25 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
4 968 066,50 |
52,22 |
-4 544 833,50 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
2 730 370 |
52,21 |
-2 498 930,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
132 640,00 |
58,33 |
-94 760,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
593920 |
80,00 |
-148 480,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
0 |
0,00 |
-100,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
68600 |
0 |
0,00 |
-68 600,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7480 |
7480 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
140000 |
131 267,41 |
93,76 |
-8 732,59 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 928 180,00 |
8 563 743,91 |
53,76 |
-7 364 436,09 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1773800 |
795696,57 |
44,86 |
-978 103,43 |
| Функционирование местных администраций |
1590200 |
785571,57 |
49,40 |
-804 628,43 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1343004 |
680732,14 |
50,69 |
-662 271,86 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
72000 |
0,00 |
0,00 |
-72 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
10125,00 |
9,07 |
-101 475,00 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
7225,00 |
6,47 |
-104 375,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
112454,76 |
49,45 |
-114 945,24 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
112454,76 |
49,45 |
-114 945,24 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
106319,55 |
51,74 |
-99 180,45 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
278600 |
73872,77 |
26,52 |
-204 727,23 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
278600 |
73872,77 |
26,52 |
-204 727,23 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
64839,14 |
39,11 |
-100 940,86 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
8629900,00 |
4417233,98 |
51,19 |
-4 212 666,02 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
1813200 |
100000,00 |
5,52 |
-1 713 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
100000,00 |
23,08 |
-333 200,00 |
| расходы на переселение граждан из ветхого жилья |
580000 |
0,00 |
0,00 |
-580 000,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
800000 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
922000 |
474865,00 |
51,50 |
-447 135,00 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
40353,45 |
13,45 |
-259 646,55 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
622000 |
434511,55 |
69,86 |
-187 488,45 |
| в том числе : Благоустройство |
5894700,00 |
3842368,98 |
65,18 |
-2 052 331,02 |
| из них :уличное освещение |
2200000 |
1157869,00 |
52,63 |
-1 042 131,00 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1138700 |
899237,50 |
78,97 |
-239 462,50 |
| озеленение |
400000 |
398253,00 |
99,56 |
-1 747,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
144952,96 |
96,64 |
-5 047,04 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1976000 |
1242056,52 |
62,86 |
-733 943,48 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
30000 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
97343,32 |
60,84 |
-62 656,68 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
6 017 080,00 |
3083543,65 |
51,25 |
-2 933 536,35 |
| Культура |
6017080,00 |
3083543,65 |
51,25 |
-2 933 536,35 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3420133 |
1772156,00 |
51,82 |
-1 647 977,00 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
67858,00 |
45,24 |
-82 142,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
67858,00 |
45,24 |
-82 142,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1517900,00 |
1036390,00 |
68,28 |
-481 510,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
167500,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 500,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
68600 |
0,00 |
0,00 |
-68 600,00 |
| за счет местного бюджета |
98900 |
0,00 |
0,00 |
-98 900,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
608000 |
442470,00 |
72,77 |
-165 530,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
593920,00 |
80,00 |
-148 480,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
18 754 680,00 |
9 684 393,05 |
51,64 |
-9 070 286,95 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5164417 |
2624046,83 |
50,81 |
-2 540 370,17 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|