| Анализ исполнения бюджета Козловского городского поселения за август 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по август 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
5014000 |
3095986,27 |
61,75 |
-1 918 013,73 |
| Налог на доходы физических лиц |
5014000 |
3 095 986,27 |
61,75 |
-1 918 013,73 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
63,90 |
|
63,90 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3845000 |
1972922,79 |
51,31 |
-1 872 077,21 |
| Налоги на имущество физических лиц |
345000 |
144 488,67 |
41,88 |
-200 511,33 |
| Земельный налог |
3500000 |
1 828 434,12 |
52,24 |
-1 671 565,88 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
4 306,08 |
|
4 306,08 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
653900 |
487 155,69 |
74,50 |
-166 744,31 |
| арендная плата за земли |
400000 |
320 326,99 |
80,08 |
-79 673,01 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
253900 |
166 828,70 |
65,71 |
-87 071,30 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
60336,07 |
|
60 336,07 |
| доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
60 336,07 |
|
60 336,07 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
13854,25 |
|
13 854,25 |
| прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
0 |
13 854,25 |
|
13 854,25 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
9 512 900,00 |
5 634 625,05 |
59,23 |
-3 878 274,95 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
5229300 |
3 115 890 |
59,59 |
-2 113 410,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
227400 |
151 580,00 |
66,66 |
-75 820,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ- СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО ОПЕКОЙ ( ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ |
742400 |
593920 |
80,00 |
-148 480,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
0 |
0,00 |
-100,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
68600 |
0 |
0,00 |
-68 600,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7480 |
7480 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
159550 |
149 835,41 |
93,91 |
-9 714,59 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
15 947 730,00 |
9 653 330,46 |
60,53 |
-6 294 399,54 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
1773800 |
960944,53 |
54,17 |
-812 855,47 |
| Функционирование местных администраций |
1590200 |
935652,70 |
58,84 |
-654 547,30 |
| из них: заработная плата с начислениями |
1343004 |
816690,40 |
60,81 |
-526 313,60 |
| субв.по осущ.полном. по вед.учета граждан |
100 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
| Резервные фонды |
72000 |
0,00 |
0,00 |
-72 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
111600 |
25291,83 |
22,66 |
-86 308,17 |
| из них: оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд.и муниц. собственн. |
111600 |
25291,83 |
22,66 |
-86 308,17 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
227400,00 |
133213,51 |
58,58 |
-94 186,49 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
227400 |
133213,51 |
58,58 |
-94 186,49 |
| из них: заработная плата с начислениями |
205500 |
127078,30 |
61,84 |
-78 421,70 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
278600 |
118940,78 |
42,69 |
-159 659,22 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
278600 |
118940,78 |
42,69 |
-159 659,22 |
| из них: заработная плата с начислениями |
165780 |
90399,20 |
54,53 |
-75 380,80 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Кадастр и мониторинг |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
8629900,00 |
4896089,52 |
56,73 |
-3 733 810,48 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
1813200 |
100000,00 |
5,52 |
-1 713 200,00 |
| из них: капремонт жилфонда |
433200 |
100000,00 |
23,08 |
-333 200,00 |
| расходы на переселение граждан из ветхого жилья |
580000 |
0,00 |
0,00 |
-580 000,00 |
| на расходы по обесп.жильем малоимущ. |
800000 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
| в том числе :Коммунальное хозяйство |
922000 |
539509,88 |
58,52 |
-382 490,12 |
| из них : дотация на покрытие убытков ЖКХ |
300000 |
40353,45 |
13,45 |
-259 646,55 |
| меропр. в области коммунального хозяйства |
622000 |
499156,43 |
80,25 |
-122 843,57 |
| в том числе : Благоустройство |
5894700,00 |
4256579,64 |
72,21 |
-1 638 120,36 |
| из них :уличное освещение |
2200000 |
1284230,53 |
58,37 |
-915 769,47 |
| содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них |
1138700 |
912956,50 |
80,18 |
-225 743,50 |
| озеленение |
400000 |
398253,00 |
99,56 |
-1 747,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
150000 |
144952,96 |
96,64 |
-5 047,04 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
1976000 |
1516186,65 |
76,73 |
-459 813,35 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
30000 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
160000 |
112843,32 |
70,53 |
-47 156,68 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
6 036 630,00 |
3472370,31 |
57,52 |
-2 564 259,69 |
| Культура |
6036630,00 |
3472370,31 |
57,52 |
-2 564 259,69 |
| из них: заработная плата с начислениями |
3420133 |
2029799,12 |
59,35 |
-1 390 333,88 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
150000 |
75958,00 |
50,64 |
-74 042,00 |
| Спорт и физическая культура |
150000 |
75958,00 |
50,64 |
-74 042,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1517900,00 |
1036390,00 |
68,28 |
-481 510,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по республ.прогр. "Жилище") |
167500,00 |
0,00 |
0,00 |
-167 500,00 |
| в том числе : за счет средств республиканского бюджета |
68600 |
0,00 |
0,00 |
-68 600,00 |
| за счет местного бюджета |
98900 |
0,00 |
0,00 |
-98 900,00 |
| Оказание материальной помощи ( местн. бюджет) |
608000 |
442470,00 |
72,77 |
-165 530,00 |
| обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
742400 |
593920,00 |
80,00 |
-148 480,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
18 774 230,00 |
10 806 749,97 |
57,56 |
-7 967 480,03 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
5164417 |
3063967,02 |
59,33 |
-2 100 449,98 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|