| Анализ исполнения бюджета Байгуловского сельского поселения за январь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по январь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г.( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
62300 |
0,00 |
0,00 |
-62 300,00 |
| Налог на доходы физических лиц |
62300 |
- |
0,00 |
-62 300,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
16000 |
576,00 |
3,60 |
-15 424,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
16000 |
576,00 |
3,60 |
-15 424,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
67400 |
1680,45 |
2,49 |
-65 719,55 |
| Налоги на имущество физических лиц |
36000 |
840,87 |
2,34 |
-35 159,13 |
| Земельный налог |
31400 |
839,58 |
2,67 |
-30 560,42 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
166,66 |
|
166,66 |
| арендная плата за земли |
0 |
166,66 |
|
166,66 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
- |
|
0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
145 700,00 |
2 423,11 |
1,66 |
-143 276,89 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1368800 |
117 452,00 |
8,58 |
-1 251 348,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
- |
0,00 |
-45 500,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
1100 |
- |
0,00 |
-1 100,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
181800 |
- |
0,00 |
-181 800,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
81967,00 |
- |
0,00 |
-81 967,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
1 000,00 |
33,33 |
-2 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 827 967,00 |
120 875,11 |
6,61 |
-1 707 091,89 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
13216,04 |
2,18 |
-594 383,96 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
13216,04 |
2,18 |
-593 883,96 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
13216,04 |
2,96 |
-433 833,96 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
0,00 |
0,00 |
-45 500,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
0,00 |
0,00 |
-45 500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
600067,00 |
0,00 |
0,00 |
-600 067,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
600067 |
0,00 |
0,00 |
-600 067,00 |
| из них: уличное освещение |
80000 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
181800 |
0,00 |
0,00 |
-181 800,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
181800 |
0,00 |
0,00 |
-181 800,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
74500,00 |
0,00 |
0,00 |
-74 500,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
81967,00 |
0,00 |
0,00 |
-81 967,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
419 300 |
8697,58 |
2,07 |
-410 602,42 |
| Культура |
419300 |
8697,58 |
2,07 |
-410 602,42 |
| из них: заработная плата с начислениями |
302562 |
8697,58 |
2,87 |
-293 864,42 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
30000 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
30000 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
| Другие вопросы в области здравоохр,(капвложения) |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
110000 |
0,00 |
0,00 |
-110 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
110000 |
0,00 |
0,00 |
-110 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 827 967,00 |
21 913,62 |
1,20 |
-1 806 053,38 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
869674,00 |
21913,62 |
2,52 |
-847 760,38 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|