| Анализ исполнения бюджета Байгуловского сельского поселения за июнь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по июнь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г.( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
62300 |
21947,20 |
35,23 |
-40 352,80 |
| Налог на доходы физических лиц |
62300 |
21 947,20 |
35,23 |
-40 352,80 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
16000 |
21181,39 |
132,38 |
5 181,39 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
16000 |
21 181,39 |
132,38 |
5 181,39 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
67400 |
46023,64 |
68,28 |
-21 376,36 |
| Налоги на имущество физических лиц |
36000 |
7 723,07 |
21,45 |
-28 276,93 |
| Земельный налог |
31400 |
38 300,57 |
121,98 |
6 900,57 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
5908,57 |
|
5 908,57 |
| арендная плата за земли |
0 |
5908,57 |
|
5 908,57 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
2 508,50 |
|
2 508,50 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
2 508,50 |
|
2 508,50 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
4500,00 |
|
4 500,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
4 500,00 |
|
4 500,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
145 700,00 |
102 069,30 |
70,05 |
-43 630,70 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1368800 |
615 580,00 |
44,97 |
-753 220,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
22750 |
50,00 |
-22 750,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
680000 |
0 |
0,00 |
-680 000,00 |
| СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ |
863700 |
863700 |
100,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
0 |
0,00 |
-3 790,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
181800 |
36 951,00 |
20,33 |
-144 849,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
2 000,00 |
66,67 |
-1 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
3 292 390,00 |
1 643 150,30 |
49,91 |
-1 649 239,70 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
260242,02 |
42,83 |
-347 357,98 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
260242,02 |
42,87 |
-346 857,98 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
201113,28 |
44,99 |
-245 936,72 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
16598,39 |
36,48 |
-28 901,61 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
16598,39 |
36,48 |
-28 901,61 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
518100,00 |
189054,00 |
36,49 |
-329 046,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
518100 |
189054,00 |
36,49 |
-329 046,00 |
| из них: уличное освещение |
80000 |
47902,00 |
59,88 |
-32 098,00 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
181800 |
36951,00 |
20,33 |
-144 849,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
181800 |
42201,00 |
23,21 |
-139 599,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
74500,00 |
62000,00 |
83,22 |
-12 500,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 285 690 |
180408,24 |
14,03 |
-1 105 281,76 |
| Культура |
1285690 |
180408,24 |
14,03 |
-1 105 281,76 |
| из них: заработная плата с начислениями |
302562 |
134131,08 |
44,33 |
-168 430,92 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
30000 |
7500,00 |
25,00 |
-22 500,00 |
| Спорт и физическая культура |
30000 |
7500,00 |
25,00 |
-22 500,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
790000 |
0,00 |
0,00 |
-790 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( респ.бюдж.) |
680000 |
0,00 |
0,00 |
-680 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
110000 |
0,00 |
0,00 |
-110 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 292 390,00 |
653 802,65 |
19,86 |
-2 638 587,35 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
787707,00 |
349337,75 |
44,35 |
-438 369,25 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|