| Анализ исполнения бюджета Байгуловского сельского поселения за июль 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по июль 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г.( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
62300 |
21934,99 |
35,21 |
-40 365,01 |
| Налог на доходы физических лиц |
62300 |
21 934,99 |
35,21 |
-40 365,01 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
16000 |
21181,39 |
132,38 |
5 181,39 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
16000 |
21 181,39 |
132,38 |
5 181,39 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
67400 |
49157,35 |
72,93 |
-18 242,65 |
| Налоги на имущество физических лиц |
36000 |
9 272,21 |
25,76 |
-26 727,79 |
| Земельный налог |
31400 |
39 885,14 |
127,02 |
8 485,14 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
6722,59 |
|
6 722,59 |
| арендная плата за земли |
0 |
6075,23 |
|
6 075,23 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
647,36 |
|
647,36 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
2 508,50 |
|
2 508,50 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
2 508,50 |
|
2 508,50 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
4500,00 |
|
4 500,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
4 500,00 |
|
4 500,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
145 700,00 |
106 004,82 |
72,76 |
-39 695,18 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1368800 |
714 680,00 |
52,21 |
-654 120,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
26540 |
58,33 |
-18 960,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
680000 |
0 |
0,00 |
-680 000,00 |
| СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ |
863700 |
863700 |
100,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
3790 |
100,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ,ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ДРУГОГО УРОВНЯ |
444100 |
|
|
|
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
181800 |
76 550,00 |
42,11 |
-105 250,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
2 000,00 |
66,67 |
-1 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
3 736 490,00 |
1 793 364,82 |
48,00 |
-1 943 125,18 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
309955,47 |
51,01 |
-297 644,53 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
309955,47 |
51,06 |
-297 144,53 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
241185,77 |
53,95 |
-205 864,23 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
19190,39 |
42,18 |
-26 309,61 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
19190,39 |
42,18 |
-26 309,61 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
518100,00 |
275184,00 |
53,11 |
-242 916,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
518100 |
275184,00 |
53,11 |
-242 916,00 |
| из них: уличное освещение |
80000 |
54834,00 |
68,54 |
-25 166,00 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
181800 |
76550,00 |
42,11 |
-105 250,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
181800 |
81800,00 |
44,99 |
-100 000,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
74500,00 |
62000,00 |
83,22 |
-12 500,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 729 790 |
216178,62 |
12,50 |
-1 513 611,38 |
| Культура |
1729790 |
216178,62 |
12,50 |
-1 513 611,38 |
| из них: заработная плата с начислениями |
302562 |
163433,65 |
54,02 |
-139 128,35 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
30000 |
7500,00 |
25,00 |
-22 500,00 |
| Спорт и физическая культура |
30000 |
7500,00 |
25,00 |
-22 500,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
790000 |
0,00 |
0,00 |
-790 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( респ.бюдж.) |
680000 |
0,00 |
0,00 |
-680 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
110000 |
0,00 |
0,00 |
-110 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
3 736 490,00 |
828 008,48 |
22,16 |
-2 908 481,52 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
787707,00 |
421304,81 |
53,48 |
-366 402,19 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|