| Анализ исполнения бюджета Байгуловского сельского поселения за апрель 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по апрель 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г.( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
62300 |
13212,10 |
21,21 |
-49 087,90 |
| Налог на доходы физических лиц |
62300 |
13 212,10 |
21,21 |
-49 087,90 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
16000 |
21093,64 |
131,84 |
5 093,64 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
16000 |
21 093,64 |
131,84 |
5 093,64 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
67400 |
38609,51 |
57,28 |
-28 790,49 |
| Налоги на имущество физических лиц |
36000 |
4 138,54 |
11,50 |
-31 861,46 |
| Земельный налог |
31400 |
34 470,97 |
109,78 |
3 070,97 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
4 525,24 |
|
4 525,24 |
| арендная плата за земли |
0 |
4 525,24 |
|
4 525,24 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
2 508,50 |
|
2 508,50 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
2 508,50 |
|
2 508,50 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
3000,00 |
|
3 000,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
3 000,00 |
|
3 000,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
145 700,00 |
82 948,99 |
56,93 |
-62 751,01 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1368800 |
405 060,00 |
29,59 |
-963 740,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
15 165,00 |
33,33 |
-30 335,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
2200 |
- |
0,00 |
-2 200,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
181800 |
36 951,00 |
20,33 |
-144 849,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
2 000,00 |
66,67 |
-1 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 747 100,00 |
542 224,99 |
31,04 |
-1 204 875,01 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
204240,84 |
33,61 |
-403 359,16 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
204240,84 |
33,64 |
-402 859,16 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
165582,81 |
37,04 |
-281 467,19 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
10203,31 |
22,42 |
-35 296,69 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
10203,31 |
22,42 |
-35 296,69 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
518100,00 |
70285,00 |
13,57 |
-447 815,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
518100 |
70285,00 |
13,57 |
-447 815,00 |
| из них: уличное освещение |
80000 |
33334,00 |
41,67 |
-46 666,00 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
181800 |
0,00 |
0,00 |
-181 800,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
181800 |
36951,00 |
20,33 |
-144 849,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
74500,00 |
0,00 |
0,00 |
-74 500,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
420 400 |
106200,92 |
25,26 |
-314 199,08 |
| Культура |
420400 |
106200,92 |
25,26 |
-314 199,08 |
| из них: заработная плата с начислениями |
302562 |
84061,85 |
27,78 |
-218 500,15 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
30000 |
7500,00 |
25,00 |
-22 500,00 |
| Спорт и физическая культура |
30000 |
7500,00 |
25,00 |
-22 500,00 |
| Другие вопросы в области здравоохр,(капвложения) |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
110000 |
0,00 |
0,00 |
-110 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
110000 |
0,00 |
0,00 |
-110 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 747 100,00 |
398 430,07 |
22,81 |
-1 348 669,93 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
787707,00 |
258517,97 |
32,82 |
-529 189,03 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|