| Анализ исполнения бюджета Байгуловского сельского поселения за август 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по август 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г.( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
62300 |
23843,49 |
38,27 |
-38 456,51 |
| Налог на доходы физических лиц |
62300 |
23 843,49 |
38,27 |
-38 456,51 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
16000 |
21181,39 |
132,38 |
5 181,39 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
16000 |
21 181,39 |
132,38 |
5 181,39 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
67400 |
70957,42 |
105,28 |
3 557,42 |
| Налоги на имущество физических лиц |
36000 |
29 022,37 |
80,62 |
-6 977,63 |
| Земельный налог |
31400 |
41 935,05 |
133,55 |
10 535,05 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
17506,40 |
|
17 506,40 |
| арендная плата за земли |
0 |
12327,52 |
|
12 327,52 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
5178,88 |
|
5 178,88 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
2 508,50 |
|
2 508,50 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
2 508,50 |
|
2 508,50 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
4500,00 |
|
4 500,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
4 500,00 |
|
4 500,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
145 700,00 |
140 497,20 |
96,43 |
-5 202,80 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1368800 |
815 590,00 |
59,58 |
-553 210,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
30330 |
66,66 |
-15 170,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
1110000 |
0 |
0,00 |
-1 110 000,00 |
| СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
680000 |
0 |
0,00 |
-680 000,00 |
| СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ |
863700 |
863700 |
100,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
3790 |
100,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ,ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ДРУГОГО УРОВНЯ |
444100 |
|
|
|
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
181800 |
81 449,00 |
44,80 |
-100 351,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
3 650,00 |
121,67 |
650,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
4 846 490,00 |
1 939 106,20 |
40,01 |
-2 907 383,80 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
355885,91 |
58,57 |
-251 714,09 |
| Функционирование местных администраций |
607100 |
355885,91 |
58,62 |
-251 214,09 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050 |
280138,31 |
62,66 |
-166 911,69 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500,00 |
20961,18 |
46,07 |
-24 538,82 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500,00 |
20961,18 |
46,07 |
-24 538,82 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
518100,00 |
297349,00 |
57,39 |
-220 751,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в том числе: Благоустройство |
518100 |
297349,00 |
57,39 |
-220 751,00 |
| из них: уличное освещение |
80000 |
72100,00 |
90,13 |
-7 900,00 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
181800 |
81449,00 |
44,80 |
-100 351,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
181800 |
81800,00 |
44,99 |
-100 000,00 |
| организация и содержание мест захоронения |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
74500,00 |
62000,00 |
83,22 |
-12 500,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 729 790 |
240914,39 |
13,93 |
-1 488 875,61 |
| Культура |
1729790 |
240914,39 |
13,93 |
-1 488 875,61 |
| из них: заработная плата с начислениями |
302562 |
182127,50 |
60,20 |
-120 434,50 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
30000 |
7500,00 |
25,00 |
-22 500,00 |
| Спорт и физическая культура |
30000 |
7500,00 |
25,00 |
-22 500,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1900000 |
0,00 |
0,00 |
-1 900 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( фед.бюдж.) |
1195000 |
0,00 |
0,00 |
-1 195 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( респ.бюдж.) |
595000 |
0,00 |
0,00 |
-595 000,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожив. и работающ. в сельской местности ( местн.бюдж.) |
110000 |
0,00 |
0,00 |
-110 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
4 846 490,00 |
922 610,48 |
19,04 |
-3 923 879,52 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
787707,00 |
480721,99 |
61,03 |
-306 985,01 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|