| Анализ исполнения бюджета Аттиковского сельского поселения за июнь 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по июнь 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
66200 |
23648,68 |
35,72 |
-42 551,32 |
| Налог на доходы физических лиц |
66200 |
23 648,68 |
35,72 |
-42 551,32 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
3000 |
11319,33 |
377,31 |
8 319,33 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
3000 |
11 319,33 |
377,31 |
8 319,33 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
26800 |
58090,02 |
216,75 |
31 290,02 |
| Налоги на имущество физических лиц |
15000 |
2 958,05 |
19,72 |
-12 041,95 |
| Земельный налог |
11800 |
55 131,97 |
467,22 |
43 331,97 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
762,16 |
|
762,16 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
2 537,19 |
|
2 537,19 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
2 537,19 |
|
2 537,19 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
18 960,29 |
|
18 960,29 |
| арендная плата за земли |
0 |
18 960,29 |
|
18 960,29 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
5 033,99 |
|
5 033,99 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
96 000 |
120 351,66 |
125,37 |
24 351,66 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1181600 |
531 359,00 |
44,97 |
-650 241,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
22750 |
50,00 |
-22 750,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
7490 |
0 |
0,00 |
-7 490,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
153400 |
0 |
0,00 |
-153 400,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0 |
200,00 |
|
200,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 484 090,00 |
674 760,66 |
45,47 |
-809 329,34 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
0,00 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
271386,16 |
44,67 |
-336 213,84 |
| Функционирование местных администраций |
607100,00 |
271386,16 |
44,70 |
-335 713,84 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050,00 |
214422,06 |
47,96 |
-232 627,94 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
19677,04 |
43,25 |
-25 822,96 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
19677,04 |
43,25 |
-25 822,96 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
313700,00 |
36852,44 |
11,75 |
-276 847,56 |
| в том числе :Жилищное хозяйство |
70800,00 |
0 |
0,00 |
-70 800,00 |
| расходы на обеспечение малоимущих граждан |
70800,00 |
0 |
0,00 |
-70 800,00 |
| в том числе: Благоустройство |
242900,00 |
36852,44 |
15,17 |
-206 047,56 |
| из них: уличное освещение |
40000 |
7352,44 |
18,38 |
-32 647,56 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
153400 |
0,00 |
0,00 |
-153 400,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
29500,00 |
100,00 |
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
486 790,00 |
295150,51 |
60,63 |
-191 639,49 |
| Культура |
486790,00 |
295150,51 |
60,63 |
-191 639,49 |
| из них: заработная плата с начислениями |
401300,00 |
264706,59 |
65,96 |
-136 593,41 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20000 |
0 |
0,00 |
-20 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по прогр. "Жилище") |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 484 090,00 |
623 066,15 |
41,98 |
-861 023,85 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
886445 |
496875,69 |
56,05 |
-389 569,31 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|