| Анализ исполнения бюджета Аттиковского сельского поселения за апрель 2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010год |
Фактическое исполнение по апрель 2010г. |
% исполнения к годовому плану 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
66200 |
4972,30 |
7,51 |
-61 227,70 |
| Налог на доходы физических лиц |
66200 |
4 972,30 |
7,51 |
-61 227,70 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
3000 |
5283,87 |
176,13 |
2 283,87 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
3000 |
5 283,87 |
176,13 |
2 283,87 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
26800 |
41967,39 |
156,59 |
15 167,39 |
| Налоги на имущество физических лиц |
15000 |
1 575,46 |
10,50 |
-13 424,54 |
| Земельный налог |
11800 |
40 391,93 |
342,30 |
28 591,93 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
762,16 |
|
762,16 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
2 537,19 |
|
2 537,19 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
2 537,19 |
|
2 537,19 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0 |
18 960,29 |
|
18 960,29 |
| арендная плата за земли |
0 |
18 960,29 |
|
18 960,29 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|
5 033,99 |
|
|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
96 000 |
79 517,19 |
82,83 |
-16 482,81 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1181600 |
349 619,00 |
29,59 |
-831 981,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
15 165,00 |
33,33 |
-30 335,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
4300 |
- |
0,00 |
-4 300,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
153400 |
- |
0,00 |
-153 400,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0,00 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0 |
200,00 |
|
200,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 480 900,00 |
444 601,19 |
30,02 |
-1 036 298,81 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
|
|
|
0,00 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
171503,27 |
28,23 |
-436 096,73 |
| Функционирование местных администраций |
607100,00 |
171503,27 |
28,25 |
-435 596,73 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050,00 |
143027,03 |
31,99 |
-304 022,97 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| в т.ч. реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
10153,31 |
22,31 |
-35 346,69 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
10153,31 |
22,31 |
-35 346,69 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
500 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
313700,00 |
22500 |
7,17 |
-291 200,00 |
| в том числе :Жилищное хозяйство |
70800,00 |
0 |
0,00 |
-70 800,00 |
| расходы на обеспечение малоимущих граждан |
70800,00 |
0 |
0,00 |
-70 800,00 |
| в том числе: Благоустройство |
242900,00 |
22500,00 |
9,26 |
-220 400,00 |
| из них: уличное освещение |
40000 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
| содержание автомобильных дорог ( респ.) |
153400 |
0,00 |
0,00 |
-153 400,00 |
| содержание автомобильных дорог ( посел.) |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
29500 |
22500,00 |
76,27 |
-7 000,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
483 600,00 |
185185,21 |
38,29 |
-298 414,79 |
| Культура |
483600,00 |
185185,21 |
38,29 |
-298 414,79 |
| из них: заработная плата с начислениями |
401300,00 |
161069,53 |
40,14 |
-240 230,47 |
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20000 |
0 |
0,00 |
-20 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( по прогр. "Жилище") |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 480 900,00 |
389 341,79 |
26,29 |
-1 091 558,21 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
886445 |
312919,87 |
35,30 |
-573 525,13 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|