| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за февраль 2010 г. |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение по февраль 2010 г. |
% исполнения к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
110000 |
12467,84 |
11,33 |
-97 532,16 |
| Налог на доходы физических лиц |
110000 |
12 467,84 |
11,33 |
-97 532,16 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
43000 |
1314,00 |
3,06 |
-41 686,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
43000 |
1 314,00 |
3,06 |
-41 686,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
134000 |
31878,7 |
23,79 |
-102 121,30 |
| Налоги на имущество физических лиц |
61000 |
1 172,53 |
1,92 |
-59 827,47 |
| Земельный налог |
73000 |
30 706,17 |
42,06 |
-42 293,83 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
363000 |
2 192,62 |
0,60 |
-360 807,38 |
| арендная плата за земли |
363000 |
2 192,62 |
0,60 |
-360 807,38 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
- |
104 864,55 |
|
104 864,55 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
104 864,55 |
|
104 864,55 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
0 |
- |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
650 000 |
152 717,71 |
23,50 |
-497 282,29 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400 |
270 876 |
17,29 |
-1 295 524,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
7 580 |
16,66 |
-37 920,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
- |
0,00 |
-100,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
2200 |
- |
0,00 |
-2 200,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
230100 |
- |
0,00 |
-230 100,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
- |
0,00 |
-3 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 497 300,00 |
431 173,71 |
17,27 |
-2 066 126,29 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
607600,00 |
45543,71 |
7,50 |
-562 056,29 |
| Функционирование местных администраций |
607100,00 |
45543,71 |
7,50 |
-561 556,29 |
| из них: заработная плата с начислениями |
447050,00 |
35269,49 |
7,89 |
-411 780,51 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
|
|
| Другие общегосударственные вопросы |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
0,00 |
0,00 |
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
2784,00 |
6,12 |
-42 716,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
2784,00 |
6,12 |
-42 716,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
749700,00 |
23654,89 |
3,16 |
-726 045,11 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,0 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: убытки жилфонда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
90000 |
489,00 |
|
|
| в том числе: Благоустройство |
609700 |
23165,89 |
3,80 |
-586 534,11 |
| из них: уличное освещение |
100000 |
10000,00 |
10,00 |
-90 000,00 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100 |
0,00 |
0,00 |
-230 100,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
230100 |
13165,89 |
5,72 |
-216 934,11 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
49500 |
0,00 |
0,00 |
-49 500,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
943 300,00 |
128172,46 |
13,59 |
-815 127,54 |
| Культура |
943300,00 |
128172,46 |
13,59 |
-815 127,54 |
| из них: заработная плата с начислениями |
546140 |
79456,46 |
14,55 |
-466 683,54 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20 000 |
- |
0,00 |
-20 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
106200 |
0 |
0,00 |
-106 200,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
106200 |
0,00 |
0,00 |
-106 200,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 497 300,00 |
200 155,06 |
8,01 |
-2 297 144,94 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1031285,00 |
117509,95 |
11,39 |
-913 775,05 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|