| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за май 2010 г. |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение по май 2010 г. |
% исполнения к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
110000 |
40081,58 |
36,44 |
-69 918,42 |
| Налог на доходы физических лиц |
110000 |
40 081,58 |
36,44 |
-69 918,42 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
43000 |
68903,70 |
160,24 |
25 903,70 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
43000 |
68 903,70 |
160,24 |
25 903,70 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
134000 |
119733,01 |
89,35 |
-14 266,99 |
| Налоги на имущество физических лиц |
61000 |
6 200,94 |
10,17 |
-54 799,06 |
| Земельный налог |
73000 |
113 532,07 |
155,52 |
40 532,07 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0,50 |
|
0,50 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
363000 |
180 463,26 |
49,71 |
-182 536,74 |
| арендная плата за земли |
363000 |
180 463,26 |
49,71 |
-182 536,74 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
23 445,94 |
|
23 445,94 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
142 971,15 |
|
142 971,15 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
142 971,15 |
|
142 971,15 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
650 000 |
575 599,14 |
88,55 |
-74 400,86 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400 |
562 741 |
35,93 |
-1 003 659,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
18 955 |
41,66 |
-26 545,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
0 |
0,00 |
-3 790,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
230100 |
13 166,00 |
5,72 |
-216 934,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
400 |
13,33 |
-2 600,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 498 890,00 |
1 170 961,14 |
46,86 |
-1 327 928,86 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
758600,00 |
288576,10 |
38,04 |
-470 023,90 |
| Функционирование местных администраций |
687100,00 |
217721,42 |
31,69 |
-469 378,58 |
| из них: заработная плата с начислениями |
527050,00 |
183425,51 |
34,80 |
-343 624,49 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
12646,11 |
27,79 |
-32 853,89 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
12646,11 |
27,79 |
-32 853,89 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
783700,00 |
135908,26 |
17,34 |
-647 791,74 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,0 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: убытки жилфонда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
94000 |
47828,99 |
50,88 |
-46 171,01 |
| в том числе: Благоустройство |
639700 |
88079,27 |
13,77 |
-551 620,73 |
| из них: уличное освещение |
100000 |
74913,38 |
74,91 |
-25 086,62 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100 |
0,00 |
0,00 |
-230 100,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
230100 |
13165,89 |
5,72 |
-216 934,11 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
79500 |
0,00 |
0,00 |
-79 500,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 015 890,00 |
544600,48 |
53,61 |
-471 289,52 |
| Культура |
1015890,00 |
544600,48 |
53,61 |
-471 289,52 |
| из них: заработная плата с начислениями |
617140 |
291146,81 |
47,18 |
-325 993,19 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20 000 |
6 000 |
30,00 |
-14 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
6000,00 |
30,00 |
-14 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
106200 |
0 |
0,00 |
-106 200,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
106200 |
0,00 |
0,00 |
-106 200,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 754 890,00 |
987 730,95 |
35,85 |
-1 767 159,05 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1182285,00 |
485888,43 |
41,10 |
-696 396,57 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|