| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за июнь 2010 г. |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение по июнь 2010 г. |
% исполнения к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
110000 |
48670,66 |
44,25 |
-61 329,34 |
| Налог на доходы физических лиц |
110000 |
48 670,66 |
44,25 |
-61 329,34 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
43000 |
69269,17 |
161,09 |
26 269,17 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
43000 |
69 269,17 |
161,09 |
26 269,17 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
134000 |
126932,53 |
94,73 |
-7 067,47 |
| Налоги на имущество физических лиц |
61000 |
8 869,58 |
14,54 |
-52 130,42 |
| Земельный налог |
73000 |
118 062,95 |
161,73 |
45 062,95 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0,50 |
|
0,50 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
363000 |
189 275,76 |
52,14 |
-173 724,24 |
| арендная плата за земли |
363000 |
189 275,76 |
52,14 |
-173 724,24 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
23 445,94 |
|
23 445,94 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
142 971,15 |
|
142 971,15 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
142 971,15 |
|
142 971,15 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
650 000 |
600 565,71 |
92,39 |
-49 434,29 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400 |
704 451 |
44,97 |
-861 949,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
22 750 |
50,00 |
-22 750,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
0 |
0,00 |
-3 790,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
230100 |
13 166,00 |
5,72 |
-216 934,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
400 |
13,33 |
-2 600,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 498 890,00 |
1 341 432,71 |
53,68 |
-1 157 457,29 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
758600,00 |
368703,35 |
48,60 |
-389 896,65 |
| Функционирование местных администраций |
687100,00 |
297848,67 |
43,35 |
-389 251,33 |
| из них: заработная плата с начислениями |
527050,00 |
227423,97 |
43,15 |
-299 626,03 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
16417,81 |
36,08 |
-29 082,19 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
16417,81 |
36,08 |
-29 082,19 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
783700,00 |
143811,22 |
18,35 |
-639 888,78 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,0 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: убытки жилфонда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
94000 |
47828,99 |
50,88 |
-46 171,01 |
| в том числе: Благоустройство |
639700 |
95982,23 |
15,00 |
-543 717,77 |
| из них: уличное освещение |
100000 |
82816,34 |
82,82 |
-17 183,66 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100 |
0,00 |
0,00 |
-230 100,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
230100 |
13165,89 |
5,72 |
-216 934,11 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
79500 |
0,00 |
0,00 |
-79 500,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 015 890,00 |
615000,34 |
60,54 |
-400 889,66 |
| Культура |
1015890,00 |
615000,34 |
60,54 |
-400 889,66 |
| из них: заработная плата с начислениями |
617140 |
355504,18 |
57,61 |
-261 635,82 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20 000 |
10 000 |
50,00 |
-10 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
10000,00 |
50,00 |
-10 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
106200 |
0 |
0,00 |
-106 200,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
106200 |
0,00 |
0,00 |
-106 200,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 754 890,00 |
1 153 932,72 |
41,89 |
-1 600 957,28 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1182285,00 |
596840,97 |
50,48 |
-585 444,03 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|