| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за июль 2010 г. |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение по июль 2010 г. |
% исполнения к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
110000 |
67066,01 |
60,97 |
-42 933,99 |
| Налог на доходы физических лиц |
110000 |
67 066,01 |
60,97 |
-42 933,99 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
43000 |
70519,87 |
164,00 |
27 519,87 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
43000 |
70 519,87 |
164,00 |
27 519,87 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
134000 |
163943,38 |
122,35 |
29 943,38 |
| Налоги на имущество физических лиц |
61000 |
11 945,77 |
19,58 |
-49 054,23 |
| Земельный налог |
73000 |
151 997,61 |
208,22 |
78 997,61 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0,50 |
|
0,50 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
363000 |
193 874,37 |
53,41 |
-169 125,63 |
| арендная плата за земли |
363000 |
193 874,37 |
53,41 |
-169 125,63 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
23 445,94 |
|
23 445,94 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
241 896,55 |
|
241 896,55 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
241 896,55 |
|
241 896,55 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
650 000 |
760 746,62 |
117,04 |
110 746,62 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400 |
817 851 |
52,21 |
-748 549,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
26 540 |
58,33 |
-18 960,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
3790 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
230100 |
13 166,00 |
5,72 |
-216 934,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
400 |
13,33 |
-2 600,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 498 890,00 |
1 622 593,62 |
64,93 |
-876 296,38 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
758600,00 |
442291,99 |
58,30 |
-316 308,01 |
| Функционирование местных администраций |
687100,00 |
371437,31 |
54,06 |
-315 662,69 |
| из них: заработная плата с начислениями |
527050,00 |
285784,12 |
54,22 |
-241 265,88 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
19914,02 |
43,77 |
-25 585,98 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
19914,02 |
43,77 |
-25 585,98 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
783700,00 |
159520,08 |
20,35 |
-624 179,92 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,0 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: убытки жилфонда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
94000 |
47828,99 |
50,88 |
-46 171,01 |
| в том числе: Благоустройство |
639700 |
111691,09 |
17,46 |
-528 008,91 |
| из них: уличное освещение |
100000 |
82816,34 |
82,82 |
-17 183,66 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100 |
13166,00 |
5,72 |
-216 934,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
230100 |
13165,89 |
5,72 |
-216 934,11 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
79500 |
2542,86 |
3,20 |
-76 957,14 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
585,00 |
5,85 |
-9 415,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 015 890,00 |
705838,62 |
69,48 |
-310 051,38 |
| Культура |
1015890,00 |
705838,62 |
69,48 |
-310 051,38 |
| из них: заработная плата с начислениями |
617140 |
439578,59 |
71,23 |
-177 561,41 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20 000 |
10 000 |
50,00 |
-10 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
10000,00 |
50,00 |
-10 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
106200 |
0 |
0,00 |
-106 200,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
106200 |
0,00 |
0,00 |
-106 200,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 754 890,00 |
1 338 149,71 |
48,57 |
-1 416 740,29 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1182285,00 |
742771,73 |
62,83 |
-439 513,27 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|