| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за апрель 2010 г. |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение по апрель 2010 г. |
% исполнения к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
110000 |
31000,10 |
28,18 |
-78 999,90 |
| Налог на доходы физических лиц |
110000 |
31 000,10 |
28,18 |
-78 999,90 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
43000 |
68903,70 |
160,24 |
25 903,70 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
43000 |
68 903,70 |
160,24 |
25 903,70 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
134000 |
102286,59 |
76,33 |
-31 713,41 |
| Налоги на имущество физических лиц |
61000 |
3 553,26 |
5,83 |
-57 446,74 |
| Земельный налог |
73000 |
98 733,33 |
135,25 |
25 733,33 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
363000 |
144 827,01 |
39,90 |
-218 172,99 |
| арендная плата за земли |
363000 |
144 827,01 |
39,90 |
-218 172,99 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|
23 445,94 |
|
23 445,94 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
- |
134 579,55 |
|
134 579,55 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
134 579,55 |
|
134 579,55 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0 |
- |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
0 |
- |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
650 000 |
505 042,89 |
77,70 |
-144 957,11 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400 |
463 536 |
29,59 |
-1 102 864,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
15 165 |
33,33 |
-30 335,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
- |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
2200 |
- |
0,00 |
-2 200,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
230100 |
13 166,00 |
5,72 |
-216 934,00 |
| ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
0 |
- |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
400 |
13,33 |
-2 600,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 497 300,00 |
997 409,89 |
39,94 |
-1 499 890,11 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
758600,00 |
165261,48 |
21,79 |
-593 338,52 |
| Функционирование местных администраций |
687100,00 |
165261,48 |
24,05 |
-521 838,52 |
| из них: заработная плата с начислениями |
527050,00 |
138173,57 |
26,22 |
-388 876,43 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
71000,00 |
0,00 |
0,00 |
-71 000,00 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
71000,00 |
0,00 |
0,00 |
-71 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
10131,31 |
22,27 |
-35 368,69 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
10131,31 |
22,27 |
-35 368,69 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
783700,00 |
109232,04 |
13,94 |
-674 467,96 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,0 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: убытки жилфонда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
94000 |
45413,00 |
48,31 |
-48 587,00 |
| в том числе: Благоустройство |
639700 |
63819,04 |
9,98 |
-575 880,96 |
| из них: уличное освещение |
100000 |
50653,15 |
50,65 |
-49 346,85 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100 |
0,00 |
0,00 |
-230 100,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
230100 |
13165,89 |
5,72 |
-216 934,11 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
79500 |
0,00 |
0,00 |
-79 500,00 |
| реализ.дополн. меропр.,направл.на снижение напряжен.на рынке труда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 014 300,00 |
463948,51 |
45,74 |
-550 351,49 |
| Культура |
1014300,00 |
463948,51 |
45,74 |
-550 351,49 |
| из них: заработная плата с начислениями |
617140 |
216010,84 |
35,00 |
-401 129,16 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20 000 |
5 000 |
25,00 |
-15 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
5000,00 |
25,00 |
-15 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
106200 |
0 |
0,00 |
-106 200,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
106200 |
0,00 |
0,00 |
-106 200,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 753 300,00 |
753 573,34 |
27,37 |
-1 999 726,66 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1182285,00 |
362985,72 |
30,70 |
-819 299,28 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|