| Анализ исполнения бюджета Андреево-Базарского сельского поселения за август 2010 г. |
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2010 год |
Фактическое исполнение по август 2010 г. |
% исполнения к годовому плану на 2010 г. |
Отклонение от годового плана 2010 г ( +, - ) |
| 1 |
|
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
110000 |
77403,70 |
70,37 |
-32 596,30 |
| Налог на доходы физических лиц |
110000 |
77 403,70 |
70,37 |
-32 596,30 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
43000 |
70519,87 |
164,00 |
27 519,87 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
43000 |
70 519,87 |
164,00 |
27 519,87 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
134000 |
190177,6 |
141,92 |
56 177,60 |
| Налоги на имущество физических лиц |
61000 |
32 942,09 |
54,00 |
-28 057,91 |
| Земельный налог |
73000 |
157 235,51 |
215,39 |
84 235,51 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
0 |
26,68 |
|
26,68 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
363000 |
194 554,50 |
53,60 |
-168 445,50 |
| арендная плата за земли |
363000 |
194 554,50 |
53,60 |
-168 445,50 |
| доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
0 |
23 445,94 |
|
23 445,94 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
0 |
241 896,55 |
|
241 896,55 |
| доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
0 |
241 896,55 |
|
241 896,55 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
0 |
0 |
|
0,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
650 000 |
798 024,84 |
122,77 |
148 024,84 |
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ |
1566400 |
933 331 |
59,58 |
-633 069,00 |
| ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ |
45500 |
30330 |
66,66 |
-15 170,00 |
| СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
100 |
100 |
100,00 |
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
0 |
0 |
|
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
3790 |
3790 |
100,00 |
0,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ |
230100 |
13166 |
5,72 |
-216 934,00 |
| ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ (по экономич. соревнов.) |
133000 |
0 |
0,00 |
-133 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3000 |
400 |
13,33 |
-2 600,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 631 890,00 |
1 779 141,84 |
67,60 |
-852 748,16 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
758600,00 |
489506,48 |
64,53 |
-269 093,52 |
| Функционирование местных администраций |
687100,00 |
418651,80 |
60,93 |
-268 448,20 |
| из них: заработная плата с начислениями |
527050,00 |
332994,82 |
63,18 |
-194 055,18 |
| Резервные фонды |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| в т.ч. оценка недвижимости,признание прав и регул.отношений по госуд и муниц. собств. |
71000,00 |
70854,68 |
99,80 |
-145,32 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
45500 |
23000,23 |
50,55 |
-22 499,77 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
45500 |
23000,23 |
50,55 |
-22 499,77 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
15000 |
0,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0 |
0 |
|
0,00 |
| Транспорт |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
916700,00 |
173111,59 |
18,88 |
-743 588,41 |
| в том числе: Жилищное хозяйство |
50000 |
0,0 |
0,00 |
-50 000,00 |
| из них: убытки жилфонда |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
| капремонт жилфонда |
50000 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
| в том числе: Коммунальное хозяйство |
227000 |
47828,99 |
21,07 |
-179 171,01 |
| из них: мероприятия в области коммунального хозяйства |
94000 |
47828,99 |
50,88 |
-46 171,01 |
| проектные работы по очистным сооружениям |
133000 |
0,00 |
0,00 |
-133 000,00 |
| в том числе: Благоустройство |
639700 |
125282,6 |
19,58 |
-514 417,40 |
| из них: уличное освещение |
100000 |
96407,85 |
96,41 |
-3 592,15 |
| содержание автомобильных дорог (респ.) |
230100 |
13166,00 |
5,72 |
-216 934,00 |
| содержание автомобильных дорог (посел.) |
230100 |
13165,89 |
5,72 |
-216 934,11 |
| прочие мероприятия по благоустройству |
79500 |
2542,86 |
3,20 |
-76 957,14 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
10000 |
585,00 |
5,85 |
-9 415,00 |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ,СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1 015 890,00 |
774548,91 |
76,24 |
-241 341,09 |
| Культура |
1015890,00 |
774548,91 |
76,24 |
-241 341,09 |
| из них: заработная плата с начислениями |
617140 |
505776,99 |
81,95 |
-111 363,01 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
20 000 |
10 000 |
50,00 |
-10 000,00 |
| Спорт и физическая культура |
20000 |
10000,00 |
50,00 |
-10 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
106200 |
0 |
0,00 |
-106 200,00 |
| Обеспеч. жильем молодых семей и молодых специалистов ,прож.и работ. в сельской местности за счет местн. бюдж. |
106200 |
0,00 |
0,00 |
-106 200,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 887 890,00 |
1 470 752,21 |
50,93 |
-1 417 137,79 |
| в том числе: заработная плата с начислениями |
1182285,00 |
858777,04 |
72,64 |
-323 507,96 |
| Начальник финансового отдела |
|
|
| администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |
|
|