Программа мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК в Администрации Козловского района в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

№

Содержание мероприятия

Должностное лицо ответственное за выполнение

Срок выполнения

Документ, подтверждающий выполнение

1

2

3

4

5

Проведение совещания по ознакомлению и разъяснению настоящей программы мероприятий и принятых решений по составу документации СМК, способу описания   и порядку разработки СМК

ПАЛАГИН В.Е.

Х

Протокол совещания

Образование рабочей группы по качеству

ПАЛАГИН В.Е.

04.09.07 г.

Постановление

Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК

ПАЛАГИН В.Е.

04.09.07 г.

Постановление

Определение перечня документации СМК

ПАЛАГИН В.Е.

04.09.07 г.

Постановление

Разработка проекта политики и целей в области качества

ПАЛАГИН В.Е.

14.09.07 г.

Проект политики в области качества

Утверждение политики в области качества

МАЙОРОВ И.Г.

14.09.07 г.

Политика в области качества

Разработка целей в области качества подразделений

Федоров В.М., Тюркова С.Н., Хасанов Р.Х., Иванова Е.А., Павлов В.В., Акимова С.А., Васильев В.В., Кириллов П.Н. Забраев Ю.А. Григорьев П.А.

Солдатихина М.С.

14.09.07 г.

Проекты целей в области качества подразделений

Утверждение целей в области качества подразделений

МАЙОРОВ И.Г.

14.09.07 г.

Утвержденные цели в области качества подразделений

Разработка проекта СТО 004 - 2007  «Управление несоответствующей продукцией»

ПАЛАГИН В.Е.

14.09.07 г.

Проект СТО 004 - 2007 

Утверждение СТО 004 - 2007 

МАЙОРОВ И.Г.

14.09.07 г.

Утвержденный СТО  004 - 2007 

Разработка проекта СТО 005 - 2007  «Корректирующие и предупреждающие  действия»

Павлов В.В.

14.09.07 г.

Проект СТО  005 - 2007 

Утверждение СТО 005 - 2007  «Корректирующие и предупреждающие действия»

МАЙОРОВ И.Г.

14.09.07 г.

Утвержденная

СТО 005 - 2007  «Корректирующие действия»

Разработка проекта СТО 001 - 2007  «Управление документацией»

Иванова Е.А.

14.09.07 г.

Проект СТО  001 - 2007   «Управление документацией»

Утверждение СТО 001 - 2007  «Управление документацией»

МАЙОРОВ И.Г.

14.09.07 г.

Утвержденная СТО  001 - 2007    «Управление документацией»

Разработка проекта СТО 002 - 2007  «Управление записями»

Хасанов Р.Х.

14.09.07 г.

Проект СТО 002 - 2007   «Управление записями»

Утверждение СТО 002 - 2007  «Управление записями»

МАЙОРОВ И.Г.

14.09.07 г.

Утвержденный СТО 002 - 2007    «Управление записями»

Разработка проекта СТО 003 - 2007  «Внутренний аудит»;

ПАЛАГИН В.Е.

14.09.07 г.

Проект СТО 003 - 2007  «Внутренний аудит» 

Утверждение СТО 003 - 2007  «Внутренний аудит»

МАЙОРОВ И.Г.

14.09.07 г.

Утвержденная СТО 003 - 2007 

Введение в действие всех документированных процедур

ПАЛАГИН В.Е.

до 14.09. 07 г.

Распоряжение

Разработка текстовой части РК

Владельцы процессов

28.09.07 г.

Проекты   текстовой части РК

Разработка карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур

Владельцы процессов

28.09.07 г.

Проекты карт процессов СМК

Разработка распоряжения  о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций

ПАЛАГИН В.Е.

10.10.07 г.

Распоряжение

Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций

Федоров В.М., Тюркова С.Н., Хасанов Р.Х., Иванова Е.А., Павлов В.В., Акимова С.А., Васильев В.В., Кириллов П.Н. Забраев Ю.А. Григорьев П.А.

Солдатихина М.С.

25.10.07 г.

Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции

Формирование руководства по качеству

ПАЛАГИН В.Е.

15.10.07 г.

Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе.

Согласование РК с владельцами процессов

ПАЛАГИН В.Е.

25.10.07 г.

Визы владельцев на проекте  РК 

Утверждение РК

МАЙОРОВ И.Г.

30.10.07 г.

Утверждённое РК

Введение в действие СМК

МАЙОРОВ И.Г.

08.11.07г.

Постановление (распоряжение) о введении в действие СМК

Подготовка внутренних аудиторов

МАЙОРОВ И.Г.

Октябрь

Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов

Разработка плана проведения внутренних проверок

ПАЛАГИН В.Е.

25.10.07 г.

Утвержденный план проведения внутренних проверок

Проведение внутренних аудитов.

ПАЛАГИН В.Е.

16.11.07 г.

Записи в соответствии с СТО 003 – 2007  «Внутренний аудит»

Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям

Федоров В.М., Тюркова С.Н., Хасанов Р.Х., Иванова Е.А., Павлов В.В., Акимова С.А., Васильев В.В., Кириллов П.Н. Забраев Ю.А. Григорьев П.А.

Солдатихина М.С.

до 01.12. 07 г.

Внесение изменений в РК и НД.   Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий

Определение результативности СМК

ПАЛАГИН В.Е.

10.12.07 г.

Отчет

Проведение Дней качества

ПАЛАГИН В.Е.

октябрь, ноябрь, декабрь

Протоколы

Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала

ПАЛАГИН В.Е.

сентябрь, декабрь

Отчеты

Массовые обсуждения и анкетирование  по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан  к государственным институтам и служащим 

ПАЛАГИН В.Е.

ноябрь, декабрь

Отчеты

Примечания:

1. Программа  мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству

2. ПРК – (Первый заместитель главы администрации Козловского района ЧР) Палагин В.Е.

3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК