| Исполнение районного бюджета Козловского района на 1 августа 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2011 год |
Фактическое исполнение за июль 2011 года |
% исполнения к плану 2011 г. |
Отклонен от плана 2011 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
42 934 500,00 |
23 861 855,05 |
55,6% |
-19 072 644,95 |
| Налог на доходы физических лиц |
42 934 500,00 |
23 861 855,05 |
55,6% |
-19 072 644,95 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
7 312 800,00 |
4 598 804,78 |
62,9% |
-2 713 995,22 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. |
7 062 400,00 |
4 512 422,17 |
63,9% |
-2 549 977,83 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
250 400,00 |
86 382,61 |
34,5% |
-164 017,39 |
| НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРН. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВ. ПРИРОДН.РЕСУРСАМИ |
148 600,00 |
1 461,27 |
1,0% |
-147 138,73 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
148 600,00 |
1 000,00 |
0,7% |
-147 600,00 |
| Сбор за пользование объектами животного мира |
0,00 |
461,27 |
|
461,27 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
2 419 300,00 |
1 048 050,54 |
43,3% |
-1 371 249,46 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ |
0,00 |
2 637,81 |
|
2 637,81 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ. ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩ.В МУНИЦИП. СОБСТВЕН. |
3 007 900,00 |
850 172,54 |
28,3% |
-2 157 727,46 |
| Проценты,получен,от предоставл, бюджетных кредитов |
46 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-46300,00 |
| Арендная плата за земли |
2 718 900,00 |
713 210,83 |
26,2% |
-2005689,17 |
| Доходы от сдачи в аренду имущ.,наход.в операт.управл. органов мест.самоуправл. |
242 700,00 |
136 961,71 |
56,4% |
-105 738,29 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
643 900,00 |
272 930,20 |
42,4% |
-370 969,80 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
643 900,00 |
272 930,20 |
42,4% |
-370 969,80 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАН.ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦ. ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 066 000,00 |
11 191,69 |
1,0% |
-1 054 808,31 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛ. И НЕМАТЕР. АКТИВОВ |
3 591 300,00 |
176 373,41 |
4,9% |
-3 414 926,59 |
| Доходы от реализации имущества,находящ.в муницип.собствен. |
200 000,00 |
136 710,00 |
68,4% |
-63 290,00 |
| Доходы от продажи земельных участков |
3 391 300,00 |
39 663,41 |
1,2% |
-3 351 636,59 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 129 300,00 |
1 410 397,40 |
45,1% |
-1 718 902,60 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
63 500,00 |
-4 680,00 |
-7,4% |
-68 180,00 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
-4 680,00 |
|
-4 680,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
63 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-63 500,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
64 317 100,00 |
32 229 194,69 |
50,1% |
-32 087 905,31 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
153 925 919,36 |
75 419 920,50 |
49,0% |
-78 505 998,86 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
0,00 |
-1 074 333,76 |
|
|
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВ. УРОВНЯ БЮДЖ.ОБЕСПЕЧЕН. |
21 777 300,00 |
13 887 700,00 |
63,8% |
-7 889 600,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧ.СБАЛАНСИРОВ. БЮДЖЕТОВ |
1 495 700,00 |
891 300,00 |
59,6% |
-604 400,00 |
| СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
32 078 801,00 |
6 008 007,00 |
18,7% |
-26 070 794,00 |
| Субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Субсидии на бюджетные ивнестици (строительство и реконструкция дорог) |
12 750 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-12 750 000,00 |
| Субсидии поселениям на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
1 880 000,00 |
156 000,00 |
8,3% |
-1 724 000,00 |
| Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования |
1 275 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 275 400,00 |
| Прочие субсидии |
12 407 200,00 |
5 852 007,00 |
47,2% |
-6 555 193,00 |
| в том числе: дорожное хозяйство |
7 631 000,00 |
3 456 064,00 |
45,3% |
-4 174 936,00 |
| субсидии поселениям на осуществление дорожной деятельности в рамках благоустройства |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| капитальный ремонт объектов соцкультсферы |
2 387 900,00 |
1 965 170,00 |
82,3% |
-422 730,00 |
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
96 735 288,36 |
55 204 932,36 |
57,1% |
-41 530 356,00 |
| Субвенции на проведение статистических переписей |
138 702,36 |
138 702,36 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
730 900,00 |
730 900,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на составление списков в присяжные заседатели |
1 786,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 786,00 |
| Субвенции на поощрение луших учителей |
20 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-20 000,00 |
| Субвенции поселениям на осуществление первичного воинского учета |
792 000,00 |
780 400,00 |
98,5% |
-11 600,00 |
| Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей |
332 600,00 |
71 300,00 |
21,4% |
-261 300,00 |
| Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
1 955 600,00 |
1 303 900,00 |
66,7% |
-651 700,00 |
| Субвенции поселениям на выполнение передаваемых полномочий |
83 295 000,00 |
48 204 400,00 |
57,9% |
-35 090 600,00 |
| в том числе: дотации поселениям |
18 835 800,00 |
10 630 300,00 |
56,4% |
-8 205 500,00 |
| из них: расходы по расчету дотаций |
115 400,00 |
56 150,00 |
48,7% |
-59 250,00 |
| поселениям |
18 720 400,00 |
10 574 150,00 |
56,5% |
-8 146 250,00 |
| учебные расходы |
64 238 500,00 |
37 409 900,00 |
58,2% |
-26 828 600,00 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
161 600,00 |
75,0% |
-53 900,00 |
| административные комиссии |
3 400,00 |
1 700,00 |
50,0% |
-1 700,00 |
| ведение учета граждан (поселениям) |
1 800,00 |
900,00 |
50,0% |
-900,00 |
| Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
6 682 500,00 |
2 227 500,00 |
33,3% |
-4 455 000,00 |
| в том числе поселениям |
6 682 300,00 |
2 227 400,00 |
33,3% |
-4 454 900,00 |
| Субвенции на компенсацию части родительской платы |
895 900,00 |
671 900,00 |
75,0% |
-224 000,00 |
| Субвенции на денежные выплаты медперсоналу |
1 674 800,00 |
977 000,00 |
58,3% |
-697 800,00 |
| Прочие субвенции |
215 500,00 |
98 930,00 |
45,9% |
-116 570,00 |
| в том числе: создание комиссий по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
98 930,00 |
45,9% |
-116 570,00 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
1 838 830,00 |
502 314,90 |
27,3% |
-1 336 515,10 |
| в том числе: проездные |
197 800,00 |
89 684,90 |
45,3% |
-108 115,10 |
| комплектование книжных фондов библиотек |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| модернизация здравоохранения (кап. ремонт ФАП д. Можары) |
900 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-900 000,00 |
| по взаимным из бюджета г/п в порядке межбюджетных транфертов |
352 630,00 |
352 630,00 |
100,0% |
0,00 |
| дополнительная поддержка на оплату труда работников ДОУ |
328 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-328 400,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
218 243 019,36 |
107 649 115,19 |
49,3% |
-110 593 904,17 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
16 133 876,22 |
7 811 019,94 |
48,4% |
-8 322 856,28 |
| Функционирование местных администраций |
11 291 200,00 |
5 220 908,98 |
46,2% |
-6 070 291,02 |
| из них: заработная плата |
6 538 470,00 |
3 007 654,01 |
46,0% |
-3 530 815,99 |
| обеспечение деятельности административных комиссий |
3 400,00 |
850,00 |
25,0% |
-2 550,00 |
| организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
75 699,32 |
35,1% |
-139 800,68 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
49 594,20 |
46,2% |
-57 663,80 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
70 380,22 |
32,7% |
-145 119,78 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
50 600,00 |
47,2% |
-56 658,00 |
| учет детей-сирот |
200,00 |
100,00 |
50,0% |
-100,00 |
| учет граждан |
1 800,00 |
900,00 |
50,0% |
-900,00 |
| Судебная система |
1 786,00 |
0,00 |
|
|
| составление списков кандидатов в присяжные заседатели |
1 786,00 |
0,00 |
|
|
| Обеспечение деятельности финансовых органов |
2 901 900,00 |
1 632 999,15 |
56,3% |
-1 268 900,85 |
| из них: заработная плата |
1 874 143,00 |
1 126 881,50 |
60,1% |
-747 261,50 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
57 000,00 |
57 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| Резервные фонды |
24 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-24 800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
1 857 190,22 |
900 111,81 |
48,5% |
-957 078,41 |
| из них: перепись населения |
138 702,36 |
138 702,36 |
100,0% |
0,00 |
| содержание централизованной бухгалтерии |
738 500,00 |
356 499,11 |
100,0% |
-382 000,89 |
| из них: заработная плата |
518 807,00 |
249 594,06 |
48,1% |
-269 212,94 |
| содержание архива |
170 300,00 |
77 277,04 |
45,4% |
-93 022,96 |
| из них: заработная плата |
93 422,00 |
56 796,76 |
60,8% |
-36 625,24 |
| оценка недвижимости |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| целевые программы РОВД |
300 000,00 |
48 242,50 |
16,1% |
-251 757,50 |
| муниципальные гарантии |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие расходы (взносы муниц.образования,задолж.по арбитр.суду) |
309 687,86 |
279 390,80 |
90,2% |
-30 297,06 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
792 000,00 |
780 400,00 |
98,5% |
-11 600,00 |
| субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
792 000,00 |
780 400,00 |
98,5% |
-11 600,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 425 400,00 |
735 412,09 |
51,6% |
-689 987,91 |
| из них: ЗАГСы |
730 900,00 |
434 528,12 |
59,5% |
-296 371,88 |
| ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
43 000,00 |
5 500,00 |
12,8% |
-37 500,00 |
| оперативные дежурные |
651 500,00 |
295 383,97 |
45,3% |
-356 116,03 |
| из них: заработная плата |
461 348,00 |
221 548,05 |
48,0% |
-239 799,95 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
22 314 300,00 |
3 756 203,75 |
16,8% |
-18 558 096,25 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
682 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-682 400,00 |
| вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
682 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-682 400,00 |
| республиканские средства |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| районные средства |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| Транспорт |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
| субсидии в области речного транспорта |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
| Дорожное хозяйство |
8 481 900,00 |
3 756 203,75 |
44,3% |
-4 725 696,25 |
| республиканские средства |
7 631 000,00 |
3 366 964,10 |
44,1% |
-4 264 035,90 |
| районные средства |
850 900,00 |
389 239,65 |
45,7% |
-461 660,35 |
| Строительство и реконструкция дорог |
12 750 000,00 |
0,00 |
|
|
| Другие вопросы в области национальной экономики |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| в т.ч. проектные работы по разработке правил землепользования и застройки |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
3 399 730,00 |
1 366 203,00 |
40,2% |
-2 033 527,00 |
| Жилищное хозяйство |
352 630,00 |
282 830,00 |
80,2% |
-69 800,00 |
| в т.ч. переселение граждан |
352 630,00 |
282 830,00 |
80,2% |
-69 800,00 |
| Коммунальное хозяйство |
1 000 000,00 |
652 600,00 |
65,3% |
-347 400,00 |
| средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (городскому поселению на строительство водопровода) |
1 000 000,00 |
652 600,00 |
65,3% |
-347 400,00 |
| Благоустройство |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
119 031 200,00 |
65 177 688,25 |
54,8% |
-53 853 511,75 |
| Дошкольное образование |
18 311 400,00 |
9 244 439,78 |
50,5% |
-9 066 960,22 |
| из них: заработная плата |
9 221 819,00 |
4 662 604,86 |
50,6% |
-4 559 214,14 |
| методическая литература |
68 300,00 |
34 188,00 |
50,1% |
-34 112,00 |
| оказание дополн. помощи на оплату труда работникам ДОУ |
328 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-328 400,00 |
| Общее образование |
95 926 700,00 |
53 497 109,52 |
55,8% |
-42 429 590,48 |
| из них: заработная плата |
4 479 178,00 |
2 770 440,15 |
61,9% |
-1 708 737,85 |
| методическая литература |
356 654,00 |
159 162,20 |
44,6% |
-197 491,80 |
| учебные расходы |
64 238 500,00 |
34 584 174,96 |
53,8% |
-29 654 325,04 |
| модернизация региональной системы общего образования |
1 275 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 275 400,00 |
| классное руководство |
1 955 600,00 |
1 084 676,06 |
55,5% |
-870 923,94 |
| субсидии автономному учреждению |
5 200 000,00 |
2 886 577,76 |
55,5% |
-2 313 422,24 |
| капремонт учреждений образования (Андреево-Базарская СОШ) |
2 000 000,00 |
597 000,00 |
29,9% |
-1 403 000,00 |
| республиканские средства |
1 000 000,00 |
298 500,00 |
29,9% |
-701 500,00 |
| районные средства |
1 000 000,00 |
298 500,00 |
29,9% |
-701 500,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
1 124 600,00 |
740 362,70 |
65,8% |
-384 237,30 |
| Другие вопросы в области образования |
3 668 500,00 |
1 695 776,25 |
46,2% |
-1 972 723,75 |
| из них: заработная плата |
1 742 874,00 |
722 288,31 |
41,4% |
-1 020 585,69 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 864 600,00 |
1 418 029,05 |
76,1% |
-446 570,95 |
| Культура |
1 864 600,00 |
1 418 029,05 |
76,1% |
-446 570,95 |
| из них: заработная плата |
430 538,00 |
222 291,51 |
51,6% |
-208 246,49 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений на комплектование книжных фондов |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| прочие субсидии на капремонт объектов соцкультсферы |
784 000,00 |
784 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
20 992 400,00 |
11 930 085,57 |
56,8% |
-9 062 314,43 |
| Стационарная медицинская помощь |
6 466 358,87 |
5 306 170,47 |
82,1% |
-1 160 188,40 |
| из них: заработная плата |
1 750 679,36 |
1 750 679,36 |
100,0% |
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
325 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-325 000,00 |
| Амбулаторная помощь |
8 196 807,13 |
3 837 574,46 |
46,8% |
-4 359 232,67 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения (Андреево-Базарский ФАП) |
728 900,00 |
0,00 |
0,0% |
-728 900,00 |
| республиканские средства |
603 900,00 |
0,00 |
0,0% |
-603 900,00 |
| районные средства |
125 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-125 000,00 |
| кап. ремонт ФАП д. Можары в рамках модернизации здравоохранения (респ.) |
900 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-900 000,00 |
| денежные выплаты медперсоналу (фед. ср-ва) |
1 674 800,00 |
757 431,39 |
45,2% |
-917 368,61 |
| Скорая медицинская помощь |
5 885 515,00 |
2 726 463,45 |
46,3% |
-3 159 051,55 |
| из них: заработная плата |
2 988 257,01 |
1 093 730,81 |
36,6% |
-1 894 526,20 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
443 719,00 |
59 877,19 |
13,5% |
-383 841,81 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| районные целевые программы |
323 300,00 |
9 877,19 |
3,1% |
-313 422,81 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
14 094 801,00 |
630 632,99 |
4,5% |
-13 464 168,01 |
| Пенсионное обеспечение |
340 000,00 |
129 937,89 |
38,2% |
-210 062,11 |
| Социальное обеспечение населения |
5 844 001,00 |
88 820,90 |
1,5% |
-5 755 180,10 |
| в т.ч. матпомощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
930 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-930 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
470 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-470 000,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
400 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-400 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
80 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-80 000,00 |
| проездные билеты учащимся |
197 800,00 |
88 820,90 |
44,9% |
-108 979,10 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Жилище" |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Охрана семьи и детства |
7 910 800,00 |
411 874,20 |
5,2% |
-7 498 925,80 |
| в т.ч. выплата единовременого пособия при всех формах устройства детей в семью |
332 600,00 |
58 515,65 |
17,6% |
-274 084,35 |
| компенсация части платы за содержание ребенка |
895 900,00 |
353 358,55 |
39,4% |
-542 541,45 |
| субвенции поселениям на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
6 682 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-6 682 300,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
170 000,00 |
106 371,00 |
62,6% |
-63 629,00 |
| в т.ч. спортивные мероприятия |
170 000,00 |
106 371,00 |
62,6% |
-63 629,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-50 000,00 |
| обслуживание муниципального долга |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-50 000,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
20 270 400,00 |
10 821 150,00 |
53,4% |
-9 449 250,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
18 720 400,00 |
10 574 150,00 |
56,5% |
-8 146 250,00 |
| Иные дотации |
1 550 000,00 |
247 000,00 |
15,9% |
-1 303 000,00 |
| в т.ч. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
1 550 000,00 |
247 000,00 |
15,9% |
-1 303 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
220 538 707,22 |
104 533 195,64 |
47,4% |
-116 005 511,58 |
| в том числе: заработная плата |
30 314 051,37 |
15 984 703,58 |
52,7% |
-14 329 347,79 |
| Профицит, дефицит (-) |
-2 295 687,86 |
3 115 919,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник финансового отдела |
|
|
|
|
| администрации Козловского района |
А.И. Чернова |
|
|
|
|
|
|
|
|