| Исполнение районного бюджета Козловского района за июнь 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2011 год |
Фактическое исполнение за июнь 2011 года |
% исполнения к плану 2011 г. |
Отклонен от плана 2011 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
42 934 500,00 |
19 944 428,17 |
46,5% |
-22 990 071,83 |
| Налог на доходы физических лиц |
42 934 500,00 |
19 944 428,17 |
46,5% |
-22 990 071,83 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
7 312 800,00 |
3 294 481,06 |
45,1% |
-4 018 318,94 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. |
7 062 400,00 |
3 211 096,20 |
45,5% |
-3 851 303,80 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
250 400,00 |
83 384,86 |
33,3% |
-167 015,14 |
| НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРН. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВ. ПРИРОДН.РЕСУРСАМИ |
148 600,00 |
1 461,27 |
1,0% |
-147 138,73 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
148 600,00 |
1 000,00 |
0,7% |
-147 600,00 |
| Сбор за пользование объектами животного мира |
0,00 |
461,27 |
|
461,27 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
2 419 300,00 |
943 909,30 |
39,0% |
-1 475 390,70 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ |
0,00 |
2 244,90 |
|
2 244,90 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ. ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩ.В МУНИЦИП. СОБСТВЕН. |
3 007 900,00 |
690 784,78 |
23,0% |
-2 317 115,22 |
| Проценты,получен,от предоставл, бюджетных кредитов |
46 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-46300,00 |
| Арендная плата за земли |
2 718 900,00 |
595 835,33 |
21,9% |
-2123064,67 |
| Доходы от сдачи в аренду имущ.,наход.в операт.управл. органов мест.самоуправл. |
242 700,00 |
94 949,45 |
39,1% |
-147 750,55 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
643 900,00 |
193 021,95 |
30,0% |
-450 878,05 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
643 900,00 |
193 021,95 |
30,0% |
-450 878,05 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАН.ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦ. ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 066 000,00 |
11 191,69 |
1,0% |
-1 054 808,31 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛ. И НЕМАТЕР. АКТИВОВ |
3 591 300,00 |
174 021,65 |
4,8% |
-3 417 278,35 |
| Доходы от реализации имущества,находящ.в муницип.собствен. |
200 000,00 |
136 710,00 |
68,4% |
-63 290,00 |
| Доходы от продажи земельных участков |
3 391 300,00 |
37 311,65 |
1,1% |
-3 353 988,35 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 129 300,00 |
1 196 351,42 |
38,2% |
-1 932 948,58 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
63 500,00 |
-4 680,00 |
-7,4% |
-68 180,00 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
-4 680,00 |
|
-4 680,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
63 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-63 500,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
64 317 100,00 |
26 447 216,19 |
41,1% |
-37 869 883,81 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
132 670 933,36 |
62 897 300,50 |
47,4% |
-69 773 632,86 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
0,00 |
-1 074 333,76 |
|
|
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВ. УРОВНЯ БЮДЖ.ОБЕСПЕЧЕН. |
21 224 400,00 |
11 980 300,00 |
56,4% |
-9 244 100,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧ.СБАЛАНСИРОВ. БЮДЖЕТОВ |
1 528 100,00 |
764 000,00 |
50,0% |
-764 100,00 |
| СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
18 053 401,00 |
4 616 387,00 |
25,6% |
-13 437 014,00 |
| Субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Субсидии поселениям на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
1 880 000,00 |
156 000,00 |
8,3% |
-1 724 000,00 |
| Прочие субсидии |
12 407 200,00 |
4 460 387,00 |
35,9% |
-7 946 813,00 |
| в том числе: дорожное хозяйство |
7 631 000,00 |
3 245 614,00 |
42,5% |
-4 385 386,00 |
| субсидии поселениям на осуществление дорожной деятельности в рамках благоустройства |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| капитальный ремонт объектов соцкультсферы |
2 387 900,00 |
784 000,00 |
32,8% |
-1 603 900,00 |
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
90 354 602,36 |
46 108 632,36 |
51,0% |
-44 245 970,00 |
| Субвенции на проведение статистических переписей |
138 702,36 |
138 702,36 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
730 900,00 |
730 900,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции поселениям на осуществление первичного воинского учета |
780 400,00 |
780 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей |
332 600,00 |
71 300,00 |
21,4% |
-261 300,00 |
| Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
1 955 600,00 |
1 303 900,00 |
66,7% |
-651 700,00 |
| Субвенции поселениям на выполнение передаваемых полномочий |
81 402 700,00 |
39 471 700,00 |
48,5% |
-41 931 000,00 |
| в том числе: дотации поселениям |
18 644 800,00 |
8 990 900,00 |
48,2% |
-9 653 900,00 |
| из них: расходы по расчету дотаций |
115 400,00 |
56 150,00 |
48,7% |
-59 250,00 |
| поселениям |
18 529 400,00 |
8 934 750,00 |
48,2% |
-9 594 650,00 |
| учебные расходы |
62 537 200,00 |
30 370 500,00 |
48,6% |
-32 166 700,00 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
107 700,00 |
50,0% |
-107 800,00 |
| административные комиссии |
3 400,00 |
1 700,00 |
50,0% |
-1 700,00 |
| ведение учета граждан (поселениям) |
1 800,00 |
900,00 |
50,0% |
-900,00 |
| Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
2 227 500,00 |
2 227 500,00 |
100,0% |
0,00 |
| в том числе поселениям |
2 227 400,00 |
2 227 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на компенсацию части родительской платы |
895 900,00 |
447 900,00 |
50,0% |
-448 000,00 |
| Субвенции на денежные выплаты медперсоналу |
1 674 800,00 |
837 400,00 |
50,0% |
-837 400,00 |
| Прочие субвенции |
215 500,00 |
98 930,00 |
45,9% |
-116 570,00 |
| в том числе: создание комиссий по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
98 930,00 |
45,9% |
-116 570,00 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
1 510 430,00 |
502 314,90 |
33,3% |
-1 008 115,10 |
| в том числе: проездные |
197 800,00 |
89 684,90 |
45,3% |
-108 115,10 |
| комплектование книжных фондов библиотек |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| модернизация здравоохранения (кап. ремонт ФАП д. Можары) |
900 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-900 000,00 |
| по взаимным из бюджета г/п в порядке межбюджетных транфертов |
352 630,00 |
352 630,00 |
100,0% |
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
196 988 033,36 |
89 344 516,69 |
45,4% |
-107 643 516,67 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
16 123 190,22 |
6 533 932,37 |
40,5% |
-9 589 257,85 |
| Функционирование местных администраций |
11 291 100,00 |
4 308 192,33 |
38,2% |
-6 982 907,67 |
| из них: заработная плата |
6 538 470,00 |
2 469 521,26 |
37,8% |
-4 068 948,74 |
| обеспечение деятельности административных комиссий |
3 400,00 |
850,00 |
25,0% |
-2 550,00 |
| организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
65 617,92 |
30,4% |
-149 882,08 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
40 919,80 |
38,2% |
-66 338,20 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
64 118,22 |
29,8% |
-151 381,78 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
50 600,00 |
47,2% |
-56 658,00 |
| учет детей-сирот |
100,00 |
100,00 |
100,0% |
0,00 |
| учет граждан |
1 800,00 |
900,00 |
50,0% |
-900,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых органов |
2 901 900,00 |
1 359 393,30 |
46,8% |
-1 542 506,70 |
| из них: заработная плата |
1 874 143,00 |
950 627,13 |
50,7% |
-923 515,87 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
57 000,00 |
57 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| Резервные фонды |
24 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-24 800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
1 848 390,22 |
809 346,74 |
43,8% |
-1 039 043,48 |
| из них: перепись населения |
138 702,36 |
138 702,36 |
100,0% |
0,00 |
| содержание централизованной бухгалтерии |
729 700,00 |
289 420,64 |
100,0% |
-440 279,36 |
| из них: заработная плата |
512 250,00 |
208 073,96 |
40,6% |
-304 176,04 |
| содержание архива |
170 300,00 |
64 349,94 |
37,8% |
-105 950,06 |
| из них: заработная плата |
93 422,00 |
46 939,66 |
50,2% |
-46 482,34 |
| оценка недвижимости |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| целевые программы РОВД |
300 000,00 |
37 483,00 |
12,5% |
-262 517,00 |
| муниципальные гарантии |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие расходы (взносы муниц.образования,задолж.по арбитр.суду) |
309 687,86 |
279 390,80 |
90,2% |
-30 297,06 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
780 400,00 |
780 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
780 400,00 |
780 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 423 000,00 |
591 528,78 |
41,6% |
-831 471,22 |
| из них: ЗАГСы |
730 900,00 |
343 703,04 |
47,0% |
-387 196,96 |
| ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
43 000,00 |
5 500,00 |
12,8% |
-37 500,00 |
| оперативные дежурные |
649 100,00 |
242 325,74 |
37,3% |
-406 774,26 |
| из них: заработная плата |
459 560,00 |
182 511,72 |
39,7% |
-277 048,28 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
9 564 300,00 |
3 265 306,75 |
34,1% |
-6 298 993,25 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
682 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-682 400,00 |
| вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
682 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-682 400,00 |
| республиканские средства |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| районные средства |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| Транспорт |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
| субсидии в области речного транспорта |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
| Дорожное хозяйство |
8 481 900,00 |
3 265 306,75 |
38,5% |
-5 216 593,25 |
| республиканские средства |
7 631 000,00 |
2 921 317,80 |
38,3% |
-4 709 682,20 |
| районные средства |
850 900,00 |
343 988,95 |
40,4% |
-506 911,05 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| в т.ч. проектные работы по разработке правил землепользования и застройки |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
3 399 730,00 |
976 123,99 |
28,7% |
-2 423 606,01 |
| Жилищное хозяйство |
352 630,00 |
192 750,99 |
54,7% |
-159 879,01 |
| в т.ч. переселение граждан |
352 630,00 |
192 750,99 |
54,7% |
-159 879,01 |
| Коммунальное хозяйство |
1 000 000,00 |
352 600,00 |
35,3% |
-647 400,00 |
| средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (городскому поселению на строительство водопровода) |
1 000 000,00 |
352 600,00 |
35,3% |
-647 400,00 |
| Благоустройство |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
115 336 700,00 |
53 108 760,09 |
46,0% |
-62 227 939,91 |
| Дошкольное образование |
17 774 300,00 |
7 874 612,74 |
44,3% |
-9 899 687,26 |
| из них: заработная плата |
9 066 305,00 |
4 133 264,84 |
45,6% |
-4 933 040,16 |
| методическая литература |
68 300,00 |
28 588,00 |
41,9% |
-39 712,00 |
| Общее образование |
92 800 400,00 |
43 776 651,73 |
47,2% |
-49 023 748,27 |
| из них: заработная плата |
4 427 315,00 |
2 132 954,40 |
48,2% |
-2 294 360,60 |
| методическая литература |
356 654,00 |
139 762,20 |
39,2% |
-216 891,80 |
| учебные расходы |
62 537 200,00 |
28 376 968,06 |
45,4% |
-34 160 231,94 |
| классное руководство |
1 955 600,00 |
860 868,60 |
44,0% |
-1 094 731,40 |
| капремонт учреждений образования (Андреево-Базарская СОШ) |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 000 000,00 |
| республиканские средства |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| районные средства |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
1 124 600,00 |
100 766,70 |
9,0% |
-1 023 833,30 |
| Другие вопросы в области образования |
3 637 400,00 |
1 356 728,92 |
37,3% |
-2 280 671,08 |
| из них: заработная плата |
1 719 700,00 |
722 288,31 |
42,0% |
-997 411,69 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 842 400,00 |
542 121,75 |
29,4% |
-1 300 278,25 |
| Культура |
1 842 400,00 |
542 121,75 |
29,4% |
-1 300 278,25 |
| из них: заработная плата |
413 996,00 |
182 012,21 |
44,0% |
-231 983,79 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений на комплектование книжных фондов |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| прочие субсидии на капремонт объектов соцкультсферы |
784 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-784 000,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
20 874 700,00 |
9 506 728,51 |
45,5% |
-11 367 971,49 |
| Стационарная медицинская помощь |
6 466 358,87 |
4 961 181,92 |
76,7% |
-1 505 176,95 |
| из них: заработная плата |
1 750 679,36 |
1 750 679,36 |
100,0% |
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
325 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-325 000,00 |
| Амбулаторная помощь |
8 196 807,13 |
3 244 870,83 |
39,6% |
-4 951 936,30 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения (Андреево-Базарский ФАП) |
728 900,00 |
0,00 |
0,0% |
-728 900,00 |
| республиканские средства |
603 900,00 |
0,00 |
0,0% |
-603 900,00 |
| районные средства |
125 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-125 000,00 |
| кап. ремонт ФАП д. Можары в рамках модернизации здравоохранения (респ.) |
900 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-900 000,00 |
| денежные выплаты медперсоналу (фед. ср-ва) |
1 674 800,00 |
626 485,44 |
37,4% |
-1 048 314,56 |
| Скорая медицинская помощь |
5 767 815,00 |
1 240 798,57 |
21,5% |
-4 527 016,43 |
| из них: заработная плата |
3 380 314,01 |
734 189,63 |
21,7% |
-2 646 124,38 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
443 719,00 |
59 877,19 |
13,5% |
-383 841,81 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| районные целевые программы |
323 300,00 |
9 877,19 |
3,1% |
-313 422,81 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
9 639 901,00 |
536 273,47 |
5,6% |
-9 103 627,53 |
| Пенсионное обеспечение |
340 000,00 |
85 251,42 |
25,1% |
-254 748,58 |
| Социальное обеспечение населения |
5 844 001,00 |
88 820,90 |
1,5% |
-5 755 180,10 |
| в т.ч. матпомощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
930 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-930 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
470 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-470 000,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
400 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-400 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
80 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-80 000,00 |
| проездные билеты учащимся |
197 800,00 |
88 820,90 |
44,9% |
-108 979,10 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Жилище" |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Охрана семьи и детства |
3 455 900,00 |
362 201,15 |
10,5% |
-3 093 698,85 |
| в т.ч. выплата единовременого пособия при всех формах устройства детей в семью |
332 600,00 |
46 812,52 |
14,1% |
-285 787,48 |
| компенсация части платы за содержание ребенка |
895 900,00 |
315 388,63 |
35,2% |
-580 511,37 |
| субвенции поселениям на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
2 227 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 227 400,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
170 000,00 |
101 454,00 |
59,7% |
-68 546,00 |
| в т.ч. спортивные мероприятия |
170 000,00 |
101 454,00 |
59,7% |
-68 546,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-50 000,00 |
| обслуживание муниципального долга |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-50 000,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
20 079 400,00 |
8 981 750,00 |
44,7% |
-11 097 650,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
18 529 400,00 |
8 934 750,00 |
48,2% |
-9 594 650,00 |
| Иные дотации |
1 550 000,00 |
47 000,00 |
3,0% |
-1 503 000,00 |
| в т.ч. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
1 550 000,00 |
47 000,00 |
3,0% |
-1 503 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
199 283 721,22 |
84 924 379,71 |
42,6% |
-114 359 341,51 |
| в том числе: заработная плата |
30 450 670,37 |
13 604 582,28 |
44,7% |
-16 846 088,09 |
| Профицит, дефицит (-) |
-2 295 687,86 |
4 420 136,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зам. начальника - главный бухгалтер |
|
|
|
|
| финансового отдела администрации Козловского района |
Л.Ю. Зюляева |
|
|
|