| Исполнение районного бюджета Козловского района за май 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2011 год |
Фактическое исполнение за май 2011 года |
% исполнения к плану 2011 г. |
Отклонен от плана 2011 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
42 934 500,00 |
16 285 035,61 |
37,9% |
-26 649 464,39 |
| Налог на доходы физических лиц |
42 934 500,00 |
16 285 035,61 |
37,9% |
-26 649 464,39 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
7 312 800,00 |
3 203 478,44 |
43,8% |
-4 109 321,56 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. |
7 062 400,00 |
3 129 639,09 |
44,3% |
-3 932 760,91 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
250 400,00 |
73 839,35 |
29,5% |
-176 560,65 |
| НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРН. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВ. ПРИРОДН.РЕСУРСАМИ |
148 600,00 |
1 461,27 |
1,0% |
-147 138,73 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
148 600,00 |
1 000,00 |
0,7% |
-147 600,00 |
| Сбор за пользование объектами животного мира |
0,00 |
461,27 |
|
461,27 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
2 419 300,00 |
829 638,30 |
34,3% |
-1 589 661,70 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ |
0,00 |
2 244,88 |
|
2 244,88 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ. ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩ.В МУНИЦИП. СОБСТВЕН. |
3 007 900,00 |
578 379,82 |
19,2% |
-2 429 520,18 |
| Проценты,получен,от предоставл, бюджетных кредитов |
46 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-46300,00 |
| Арендная плата за земли |
2 718 900,00 |
501 670,89 |
18,5% |
-2217229,11 |
| Доходы от сдачи в аренду имущ.,наход.в операт.управл. органов мест.самоуправл. |
242 700,00 |
76 708,93 |
31,6% |
-165 991,07 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
643 900,00 |
178 409,37 |
27,7% |
-465 490,63 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
643 900,00 |
178 409,37 |
27,7% |
-465 490,63 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАН.ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦ. ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 066 000,00 |
11 191,69 |
1,0% |
-1 054 808,31 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛ. И НЕМАТЕР. АКТИВОВ |
3 591 300,00 |
37 311,65 |
1,0% |
-3 553 988,35 |
| Доходы от реализации имущества,находящ.в муницип.собствен. |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков |
3 391 300,00 |
37 311,65 |
1,1% |
-3 353 988,35 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 129 300,00 |
971 492,84 |
31,0% |
-2 157 807,16 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
63 500,00 |
-4 680,00 |
-7,4% |
-68 180,00 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
-4 680,00 |
|
-4 680,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
63 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-63 500,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
64 317 100,00 |
22 093 963,87 |
34,4% |
-42 223 136,13 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
130 283 033,36 |
53 521 386,50 |
41,1% |
-76 761 646,86 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
0,00 |
-1 074 333,76 |
|
|
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВ. УРОВНЯ БЮДЖ.ОБЕСПЕЧЕН. |
21 224 400,00 |
8 806 300,00 |
41,5% |
-12 418 100,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧ.СБАЛАНСИРОВ. БЮДЖЕТОВ |
1 528 100,00 |
636 600,00 |
41,7% |
-891 500,00 |
| СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
16 565 501,00 |
3 203 856,00 |
19,3% |
-13 361 645,00 |
| Субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Субсидии поселениям на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
1 880 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 880 000,00 |
| Прочие субсидии |
10 919 300,00 |
3 203 856,00 |
29,3% |
-7 715 444,00 |
| в том числе: дорожное хозяйство |
7 631 000,00 |
2 773 083,00 |
36,3% |
-4 857 917,00 |
| субсидии поселениям на осуществление дорожной деятельности в рамках благоустройства |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| модернизация здравоохранения (кап. ремонт ФАП д. Можары) |
900 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-900 000,00 |
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
90 354 602,36 |
41 506 649,36 |
45,9% |
-48 847 953,00 |
| Субвенции на проведение статистических переписей |
138 702,36 |
138 702,36 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
730 900,00 |
730 900,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции поселениям на осуществление первичного воинского учета |
780 400,00 |
780 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей |
332 600,00 |
59 400,00 |
17,9% |
-273 200,00 |
| Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
1 955 600,00 |
978 000,00 |
50,0% |
-977 600,00 |
| Субвенции поселениям на выполнение передаваемых полномочий |
81 402 700,00 |
35 346 817,00 |
43,4% |
-46 055 883,00 |
| в том числе: дотации поселениям |
18 644 800,00 |
7 412 300,00 |
39,8% |
-11 232 500,00 |
| из них: расходы по расчету дотаций |
115 400,00 |
56 150,00 |
48,7% |
-59 250,00 |
| поселениям |
18 529 400,00 |
7 356 150,00 |
39,7% |
-11 173 250,00 |
| учебные расходы |
62 537 200,00 |
27 825 000,00 |
44,5% |
-34 712 200,00 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
107 700,00 |
50,0% |
-107 800,00 |
| административные комиссии |
3 400,00 |
1 417,00 |
41,7% |
-1 983,00 |
| ведение учета граждан (поселениям) |
1 800,00 |
400,00 |
22,2% |
-1 400,00 |
| Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
2 227 500,00 |
2 227 500,00 |
100,0% |
0,00 |
| в том числе поселениям |
2 227 400,00 |
2 227 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на компенсацию части родительской платы |
895 900,00 |
447 900,00 |
50,0% |
-448 000,00 |
| Субвенции на денежные выплаты медперсоналу |
1 674 800,00 |
698 100,00 |
41,7% |
-976 700,00 |
| Прочие субвенции |
215 500,00 |
98 930,00 |
45,9% |
-116 570,00 |
| в том числе: создание комиссий по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
98 930,00 |
45,9% |
-116 570,00 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
610 430,00 |
442 314,90 |
72,5% |
-168 115,10 |
| в том числе: проездные |
197 800,00 |
89 684,90 |
45,3% |
-108 115,10 |
| комплектование книжных фондов библиотек |
60 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-60 000,00 |
| по взаимным из бюджета г/п в порядке межбюджетных транфертов |
352 630,00 |
352 630,00 |
100,0% |
0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
194 600 133,36 |
75 615 350,37 |
38,9% |
-118 984 782,99 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
16 123 190,22 |
5 370 163,52 |
33,3% |
-10 753 026,70 |
| Функционирование местных администраций |
11 291 100,00 |
3 466 999,92 |
30,7% |
-7 824 100,08 |
| из них: заработная плата |
6 538 470,00 |
1 963 995,30 |
30,0% |
-4 574 474,70 |
| обеспечение деятельности административных комиссий |
3 400,00 |
850,00 |
25,0% |
-2 550,00 |
| организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
53 439,82 |
24,8% |
-162 060,18 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
32 784,20 |
30,6% |
-74 473,80 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
47 359,85 |
22,0% |
-168 140,15 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
37 421,63 |
34,9% |
-69 836,37 |
| учет детей-сирот |
100,00 |
100,00 |
100,0% |
0,00 |
| учет граждан |
1 800,00 |
400,00 |
22,2% |
-1 400,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых органов |
2 901 900,00 |
1 115 679,79 |
38,4% |
-1 786 220,21 |
| из них: заработная плата |
1 874 143,00 |
764 753,63 |
40,8% |
-1 109 389,37 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
57 000,00 |
57 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| Резервные фонды |
24 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-24 800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
1 848 390,22 |
730 483,81 |
39,5% |
-1 117 906,41 |
| из них: перепись населения |
138 702,36 |
138 702,36 |
100,0% |
0,00 |
| содержание централизованной бухгалтерии |
729 700,00 |
240 599,37 |
100,0% |
-489 100,63 |
| из них: заработная плата |
512 250,00 |
173 188,51 |
33,8% |
-339 061,49 |
| содержание архива |
170 300,00 |
49 513,28 |
29,1% |
-120 786,72 |
| из них: заработная плата |
93 422,00 |
37 800,00 |
40,5% |
-55 622,00 |
| оценка недвижимости |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| целевые программы РОВД |
300 000,00 |
37 483,00 |
12,5% |
-262 517,00 |
| муниципальные гарантии |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие расходы (взносы муниц.образования,задолж.по арбитр.суду) |
309 687,86 |
264 185,80 |
85,3% |
-45 502,06 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
780 400,00 |
780 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
780 400,00 |
780 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 423 000,00 |
482 206,71 |
33,9% |
-940 793,29 |
| из них: ЗАГСы |
730 900,00 |
292 855,90 |
40,1% |
-438 044,10 |
| ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
43 000,00 |
5 500,00 |
12,8% |
-37 500,00 |
| оперативные дежурные |
649 100,00 |
183 850,81 |
28,3% |
-465 249,19 |
| из них: заработная плата |
459 560,00 |
137 479,11 |
29,9% |
-322 080,89 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
9 564 300,00 |
3 101 954,95 |
32,4% |
-6 462 345,05 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
682 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-682 400,00 |
| вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
682 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-682 400,00 |
| республиканские средства |
341 200,00 |
1,00 |
0,0% |
-341 199,00 |
| районные средства |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| Транспорт |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
| субсидии в области речного транспорта |
300 000,00 |
0,00 |
|
|
| Дорожное хозяйство |
8 481 900,00 |
3 101 954,95 |
36,6% |
-5 379 945,05 |
| республиканские средства |
7 631 000,00 |
2 773 083,00 |
36,3% |
-4 857 917,00 |
| районные средства |
850 900,00 |
328 871,95 |
38,6% |
-522 028,05 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| в т.ч. проектные работы по разработке правил землепользования и застройки |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
3 399 730,00 |
976 123,99 |
28,7% |
-2 423 606,01 |
| Жилищное хозяйство |
352 630,00 |
192 750,99 |
54,7% |
-159 879,01 |
| в т.ч. переселение граждан |
352 630,00 |
192 750,99 |
54,7% |
-159 879,01 |
| Коммунальное хозяйство |
1 000 000,00 |
352 600,00 |
35,3% |
-647 400,00 |
| средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (городскому поселению на строительство водопровода) |
1 000 000,00 |
352 600,00 |
35,3% |
-647 400,00 |
| Благоустройство |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности |
2 047 100,00 |
430 773,00 |
21,0% |
-1 616 327,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
114 336 700,00 |
40 312 659,30 |
35,3% |
-74 024 040,70 |
| Дошкольное образование |
17 774 300,00 |
6 055 532,29 |
34,1% |
-11 718 767,71 |
| из них: заработная плата |
9 066 305,00 |
3 156 132,82 |
34,8% |
-5 910 172,18 |
| методическая литература |
68 300,00 |
22 988,00 |
33,7% |
-45 312,00 |
| Общее образование |
91 800 400,00 |
33 239 406,08 |
36,2% |
-58 560 993,92 |
| из них: заработная плата |
4 427 315,00 |
1 713 248,88 |
38,7% |
-2 714 066,12 |
| методическая литература |
372 505,00 |
102 643,66 |
27,6% |
-269 861,34 |
| учебные расходы |
62 537 200,00 |
20 343 954,57 |
32,5% |
-42 193 245,43 |
| классное руководство |
1 955 600,00 |
572 290,58 |
29,3% |
-1 383 309,42 |
| капремонт учреждений образования |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
1 124 600,00 |
5 912,70 |
0,5% |
-1 118 687,30 |
| Другие вопросы в области образования |
3 637 400,00 |
1 011 808,23 |
27,8% |
-2 625 591,77 |
| из них: заработная плата |
1 719 700,00 |
596 161,44 |
34,7% |
-1 123 538,56 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 058 400,00 |
415 844,85 |
39,3% |
-642 555,15 |
| Культура |
1 058 400,00 |
415 844,85 |
39,3% |
-642 555,15 |
| из них: заработная плата |
413 996,00 |
143 306,51 |
34,6% |
-270 689,49 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений на комплектование книжных фондов |
60 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-60 000,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
20 270 800,00 |
8 998 641,30 |
44,4% |
-11 272 158,70 |
| Стационарная медицинская помощь |
6 466 358,87 |
4 635 357,01 |
71,7% |
-1 831 001,86 |
| из них: заработная плата |
1 750 679,36 |
1 750 679,36 |
100,0% |
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
325 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-325 000,00 |
| Амбулаторная помощь |
7 592 907,13 |
3 093 608,53 |
40,7% |
-4 499 298,60 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
125 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-125 000,00 |
| кап. ремонт ФАП д. Можары в рамках модернизации здравоохранения (респ.) |
900 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-900 000,00 |
| денежные выплаты медперсоналу (фед. ср-ва) |
1 674 800,00 |
498 641,00 |
29,8% |
-1 176 159,00 |
| Скорая медицинская помощь |
5 767 815,00 |
1 209 798,57 |
21,0% |
-4 558 016,43 |
| из них: заработная плата |
3 837 322,00 |
734 189,63 |
19,1% |
-3 103 132,37 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
443 719,00 |
59 877,19 |
13,5% |
-383 841,81 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| районные целевые программы |
323 300,00 |
9 877,19 |
3,1% |
-313 422,81 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
9 639 901,00 |
350 669,68 |
3,6% |
-9 289 231,32 |
| Пенсионное обеспечение |
340 000,00 |
85 251,42 |
25,1% |
-254 748,58 |
| Социальное обеспечение населения |
5 844 001,00 |
88 820,90 |
1,5% |
-5 755 180,10 |
| в т.ч. матпомощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
930 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-930 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
470 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-470 000,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
400 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-400 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
80 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-80 000,00 |
| проездные билеты учащимся |
197 800,00 |
88 820,90 |
44,9% |
-108 979,10 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Жилище" |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Охрана семьи и детства |
3 455 900,00 |
176 597,36 |
5,1% |
-3 279 302,64 |
| в т.ч. выплата единовременого пособия при всех формах устройства детей в семью |
332 600,00 |
35 109,39 |
10,6% |
-297 490,61 |
| компенсация части платы за содержание ребенка |
895 900,00 |
141 487,97 |
15,8% |
-754 412,03 |
| субвенции поселениям на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
2 227 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 227 400,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
170 000,00 |
57 736,00 |
34,0% |
-112 264,00 |
| в т.ч. спортивные мероприятия |
170 000,00 |
57 736,00 |
34,0% |
-112 264,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-50 000,00 |
| обслуживание муниципального долга |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-50 000,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
20 079 400,00 |
7 356 150,00 |
36,6% |
-12 723 250,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
18 529 400,00 |
7 356 150,00 |
39,7% |
-11 173 250,00 |
| Иные дотации |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| в т.ч. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
196 895 821,22 |
68 202 550,30 |
34,6% |
-128 693 270,92 |
| в том числе: заработная плата |
30 907 678,36 |
11 241 141,02 |
36,4% |
-19 666 537,34 |
| Профицит, дефицит (-) |
-2 295 687,86 |
7 412 800,07 |
|
|
| Начальник финансового отдела администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |