| Исполнение районного бюджета Козловского района на 1 мая 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2011 год |
Фактическое исполнение за апрель 2011 года |
% исполнения к плану 2011 г. |
Отклонен от плана 2011 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
42 934 500,00 |
12 637 337,47 |
29,4% |
-30 297 162,53 |
| Налог на доходы физических лиц |
42 934 500,00 |
12 637 337,47 |
29,4% |
-30 297 162,53 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6 272 800,00 |
2 850 172,16 |
45,4% |
-3 422 627,84 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. |
6 022 400,00 |
2 778 964,09 |
46,1% |
-3 243 435,91 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
250 400,00 |
71 208,07 |
28,4% |
-179 191,93 |
| НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРН. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВ. ПРИРОДН.РЕСУРСАМИ |
148 600,00 |
461,27 |
0,3% |
-148 138,73 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
148 600,00 |
0,00 |
0,0% |
-148 600,00 |
| Сбор за пользование объектами животного мира |
0,00 |
461,27 |
|
461,27 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
2 419 300,00 |
584 491,78 |
24,2% |
-1 834 808,22 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ |
0,00 |
2 244,88 |
|
2 244,88 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ. ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩ.В МУНИЦИП. СОБСТВЕН. |
3 007 900,00 |
463 477,35 |
15,4% |
-2 544 422,65 |
| Проценты,получен,от предоставл, бюджетных кредитов |
46 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-46300,00 |
| Арендная плата за земли |
2 718 900,00 |
401 243,40 |
14,8% |
-2317656,6 |
| Доходы от сдачи в аренду имущ.,наход.в операт.управл. органов мест.самоуправл. |
242 700,00 |
62 233,95 |
25,6% |
-180 466,05 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
643 900,00 |
149 808,71 |
23,3% |
-494 091,29 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
643 900,00 |
149 808,71 |
23,3% |
-494 091,29 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАН.ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦ. ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 066 000,00 |
11 191,69 |
1,0% |
-1 054 808,31 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛ. И НЕМАТЕР. АКТИВОВ |
3 591 300,00 |
33 355,75 |
0,9% |
-3 557 944,25 |
| Доходы от реализации имущества,находящ.в муницип.собствен. |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков |
3 391 300,00 |
33 355,75 |
1,0% |
-3 357 944,25 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 129 300,00 |
720 437,13 |
23,0% |
-2 408 862,87 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
63 500,00 |
10 629,44 |
16,7% |
-52 870,56 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
10 629,44 |
|
10 629,44 |
| Прочие неналоговые поступления |
63 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-63 500,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
63 277 100,00 |
17 463 607,63 |
27,6% |
-45 813 492,37 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
129 383 033,36 |
47 290 152,53 |
36,6% |
-82 092 880,83 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
0,00 |
-1 074 333,76 |
|
|
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВ. УРОВНЯ БЮДЖ.ОБЕСПЕЧЕН. |
21 224 400,00 |
8 806 300,00 |
41,5% |
-12 418 100,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧ.СБАЛАНСИРОВ. БЮДЖЕТОВ |
1 528 100,00 |
636 600,00 |
41,7% |
-891 500,00 |
| СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
15 665 501,00 |
2 700 947,00 |
17,2% |
-12 964 554,00 |
| Субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Субсидии поселениям на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
1 880 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 880 000,00 |
| Прочие субсидии |
10 019 300,00 |
2 700 947,00 |
27,0% |
-7 318 353,00 |
| в том числе: дорожное хозяйство |
7 631 000,00 |
2 313 605,00 |
30,3% |
-5 317 395,00 |
| субсидии поселениям на осуществление дорожной деятельности в рамках благоустройства |
2 047 100,00 |
387 342,00 |
18,9% |
-1 659 758,00 |
| вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
90 354 602,36 |
36 143 582,36 |
40,0% |
-54 211 020,00 |
| Субвенции на проведение статистических переписей |
138 702,36 |
138 702,36 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
730 900,00 |
730 900,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции поселениям на осуществление первичного воинского учета |
780 400,00 |
780 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей |
332 600,00 |
35 600,00 |
10,7% |
-297 000,00 |
| Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
1 955 600,00 |
489 000,00 |
25,0% |
-1 466 600,00 |
| Субвенции поселениям на выполнение передаваемых полномочий |
81 402 700,00 |
30 636 150,00 |
37,6% |
-50 766 550,00 |
| в том числе: дотации поселениям |
18 644 800,00 |
7 412 300,00 |
39,8% |
-11 232 500,00 |
| из них: расходы по расчету дотаций |
115 400,00 |
56 150,00 |
48,7% |
-59 250,00 |
| поселениям |
18 529 400,00 |
7 356 150,00 |
39,7% |
-11 173 250,00 |
| учебные расходы |
62 537 200,00 |
23 114 900,00 |
37,0% |
-39 422 300,00 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
107 700,00 |
50,0% |
-107 800,00 |
| административные комиссии |
3 400,00 |
850,00 |
25,0% |
-2 550,00 |
| ведение учета граждан (поселениям) |
1 800,00 |
400,00 |
22,2% |
-1 400,00 |
| Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
2 227 500,00 |
2 227 500,00 |
100,0% |
0,00 |
| в том числе поселениям |
2 227 400,00 |
2 227 400,00 |
100,0% |
0,00 |
| Субвенции на компенсацию части родительской платы |
895 900,00 |
447 900,00 |
50,0% |
-448 000,00 |
| Субвенции на денежные выплаты медперсоналу |
1 674 800,00 |
558 500,00 |
33,3% |
-1 116 300,00 |
| Прочие субвенции |
215 500,00 |
98 930,00 |
45,9% |
-116 570,00 |
| в том числе: создание комиссий по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
98 930,00 |
45,9% |
-116 570,00 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
610 430,00 |
77 056,93 |
12,6% |
-533 373,07 |
| в том числе: проездные |
197 800,00 |
77 056,93 |
39,0% |
-120 743,07 |
| комплектование книжных фондов библиотек |
60 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-60 000,00 |
| по взаимным из бюджета г/п в порядке межбюджетных транфертов |
352 630,00 |
0,00 |
0,0% |
-352 630,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
192 660 133,36 |
64 753 760,16 |
33,6% |
-127 906 373,20 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
16 123 190,22 |
4 257 743,52 |
26,4% |
-11 865 446,70 |
| Функционирование местных администраций |
11 291 100,00 |
2 671 447,72 |
23,7% |
-8 619 652,28 |
| из них: заработная плата |
6 538 470,00 |
1 576 122,28 |
24,1% |
-4 962 347,72 |
| обеспечение деятельности административных комиссий |
3 400,00 |
850,00 |
25,0% |
-2 550,00 |
| организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
33 267,82 |
15,4% |
-182 232,18 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
22 494,40 |
21,0% |
-84 763,60 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
34 987,87 |
16,2% |
-180 512,13 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
28 194,65 |
26,3% |
-79 063,35 |
| учет детей-сирот |
100,00 |
0,00 |
0,0% |
-100,00 |
| учет граждан |
1 800,00 |
400,00 |
22,2% |
-1 400,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых органов |
2 901 900,00 |
1 020 520,20 |
35,2% |
-1 881 379,80 |
| из них: заработная плата |
1 874 143,00 |
687 083,63 |
36,7% |
-1 187 059,37 |
| расчет и предоставление дотаций |
115 400,00 |
55 650,00 |
48,2% |
-59 750,00 |
| из них: заработная плата |
85 991,00 |
41 841,00 |
48,7% |
-44 150,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
57 000,00 |
57 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| Резервные фонды |
64 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-64 800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
1 808 390,22 |
508 775,60 |
28,1% |
-1 299 614,62 |
| из них: перепись населения |
138 702,36 |
138 702,36 |
100,0% |
0,00 |
| содержание централизованной бухгалтерии |
729 700,00 |
180 998,46 |
100,0% |
-548 701,54 |
| из них: заработная плата |
512 250,00 |
132 090,83 |
25,8% |
-380 159,17 |
| содержание архива |
170 300,00 |
36 276,78 |
21,3% |
-134 023,22 |
| из них: заработная плата |
93 422,00 |
29 025,50 |
31,1% |
-64 396,50 |
| оценка недвижимости |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| целевые программы РОВД |
300 000,00 |
18 300,00 |
6,1% |
-281 700,00 |
| муниципальные гарантии |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие расходы (взносы муниц.образования,задолж.по арбитр.суду) |
269 687,86 |
134 498,00 |
49,9% |
-135 189,86 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
780 400,00 |
780 260,00 |
100,0% |
-140,00 |
| субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
780 400,00 |
780 260,00 |
100,0% |
-140,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 423 000,00 |
374 012,71 |
26,3% |
-1 048 987,29 |
| из них: ЗАГСы |
730 900,00 |
232 668,59 |
31,8% |
-498 231,41 |
| ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
43 000,00 |
2 600,00 |
6,0% |
-40 400,00 |
| оперативные дежурные |
649 100,00 |
138 744,12 |
21,4% |
-510 355,88 |
| из них: заработная плата |
459 560,00 |
108 612,52 |
23,6% |
-350 947,48 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
9 264 300,00 |
2 642 476,95 |
28,5% |
-6 621 823,05 |
| Сельское хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
682 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-682 400,00 |
| республиканские средства |
341 200,00 |
1,00 |
0,0% |
-341 199,00 |
| районные средства |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| Дорожное хозяйство |
8 481 900,00 |
2 642 476,95 |
31,2% |
-5 839 423,05 |
| республиканские средства |
7 631 000,00 |
2 313 605,00 |
30,3% |
-5 317 395,00 |
| районные средства |
850 900,00 |
328 871,95 |
38,6% |
-522 028,05 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| в т.ч. проектные работы по разработке правил землепользования и застройки |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
3 399 730,00 |
480 946,72 |
14,1% |
-2 918 783,28 |
| Жилищное хозяйство |
352 630,00 |
93 604,72 |
26,5% |
-259 025,28 |
| в т.ч. переселение граждан |
352 630,00 |
93 604,72 |
26,5% |
-259 025,28 |
| Коммунальное хозяйство |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (городскому поселению на строительство водопровода) |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| Благоустройство |
2 047 100,00 |
387 342,00 |
18,9% |
-1 659 758,00 |
| субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности |
2 047 100,00 |
387 342,00 |
18,9% |
-1 659 758,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
113 596 700,00 |
30 513 576,10 |
26,9% |
-83 083 123,90 |
| Дошкольное образование |
17 774 300,00 |
4 603 212,51 |
25,9% |
-13 171 087,49 |
| из них: заработная плата |
9 066 305,00 |
2 302 861,03 |
25,4% |
-6 763 443,97 |
| методическая литература |
68 300,00 |
17 388,00 |
25,5% |
-50 912,00 |
| Общее образование |
91 060 400,00 |
25 203 335,18 |
27,7% |
-65 857 064,82 |
| из них: заработная плата |
4 427 315,00 |
1 250 964,81 |
28,3% |
-3 176 350,19 |
| методическая литература |
372 505,00 |
80 043,66 |
21,5% |
-292 461,34 |
| учебные расходы |
62 537 200,00 |
15 299 690,41 |
24,5% |
-47 237 509,59 |
| классное руководство |
1 955 600,00 |
429 183,51 |
21,9% |
-1 526 416,49 |
| капремонт учреждений образования |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
1 124 600,00 |
4 013,50 |
0,4% |
-1 120 586,50 |
| Другие вопросы в области образования |
3 637 400,00 |
703 014,91 |
19,3% |
-2 934 385,09 |
| из них: заработная плата |
1 719 700,00 |
460 087,46 |
26,8% |
-1 259 612,54 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 058 400,00 |
342 454,97 |
32,4% |
-715 945,03 |
| Культура |
1 058 400,00 |
342 454,97 |
32,4% |
-715 945,03 |
| из них: заработная плата |
413 996,00 |
105 287,23 |
25,4% |
-308 708,77 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений на комплектование книжных фондов |
60 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-60 000,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
19 370 800,00 |
7 541 541,06 |
38,9% |
-11 829 258,94 |
| Стационарная медицинская помощь |
5 966 358,87 |
4 097 749,29 |
68,7% |
-1 868 609,58 |
| из них: заработная плата |
1 750 679,36 |
1 750 679,36 |
100,0% |
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
325 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-325 000,00 |
| Амбулаторная помощь |
6 692 907,13 |
2 820 640,47 |
42,1% |
-3 872 266,66 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
125 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-125 000,00 |
| денежные выплаты медперсоналу (фед. ср-ва) |
1 674 800,00 |
377 907,38 |
22,6% |
-1 296 892,62 |
| Скорая медицинская помощь |
6 267 815,00 |
623 151,30 |
9,9% |
-5 644 663,70 |
| из них: заработная плата |
4 209 900,00 |
357 946,61 |
8,5% |
-3 851 953,39 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
443 719,00 |
0,00 |
0,0% |
-443 719,00 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| районные целевые программы |
323 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-323 300,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
9 639 901,00 |
303 652,88 |
3,1% |
-9 336 248,12 |
| Пенсионное обеспечение |
340 000,00 |
58 126,59 |
17,1% |
-281 873,41 |
| Социальное обеспечение населения |
5 844 001,00 |
68 928,93 |
1,2% |
-5 775 072,07 |
| в т.ч. матпомощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
930 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-930 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
470 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-470 000,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
400 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-400 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
80 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-80 000,00 |
| проездные билеты учащимся |
197 800,00 |
68 928,93 |
34,8% |
-128 871,07 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Жилище" |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Охрана семьи и детства |
3 455 900,00 |
176 597,36 |
5,1% |
-3 279 302,64 |
| в т.ч. выплата единовременого пособия при всех формах устройства детей в семью |
332 600,00 |
35 109,39 |
10,6% |
-297 490,61 |
| компенсация части платы за содержание ребенка |
895 900,00 |
141 487,97 |
15,8% |
-754 412,03 |
| субвенции поселениям на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
2 227 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 227 400,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
170 000,00 |
49 472,00 |
29,1% |
-120 528,00 |
| в т.ч. спортивные мероприятия |
170 000,00 |
49 472,00 |
29,1% |
-120 528,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-50 000,00 |
| обслуживание муниципального долга |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-50 000,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
20 079 400,00 |
5 837 250,00 |
29,1% |
-14 242 150,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
18 529 400,00 |
5 837 250,00 |
31,5% |
-12 692 150,00 |
| Иные дотации |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| в т.ч. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
194 955 821,22 |
53 123 386,91 |
27,2% |
-141 832 434,31 |
| в том числе: заработная плата |
31 366 247,36 |
8 853 291,31 |
28,2% |
-22 512 956,05 |
| Профицит, дефицит (-) |
-2 295 687,86 |
11 630 373,25 |
|
|
| Начальник финансового отдела администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |