| Исполнение районного бюджета Козловского района на 1 апреля 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2011 год |
Фактическое исполнение за март 2011 года |
% исполнения к плану 2011 г. |
Отклонен от плана 2011 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
42 934 500,00 |
9 289 942,13 |
21,6% |
-33 644 557,87 |
| Налог на доходы физических лиц |
42 934 500,00 |
9 289 942,13 |
21,6% |
-33 644 557,87 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6 272 800,00 |
1 549 111,40 |
24,7% |
-4 723 688,60 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. |
6 022 400,00 |
1 488 707,84 |
24,7% |
-4 533 692,16 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
250 400,00 |
60 403,56 |
24,1% |
-189 996,44 |
| НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРН. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВ. ПРИРОДН.РЕСУРСАМИ |
148 600,00 |
268,47 |
0,2% |
-148 331,53 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
148 600,00 |
0,00 |
0,0% |
-148 600,00 |
| Сбор за пользование объектами животного мира |
0,00 |
268,47 |
|
268,47 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
2 419 300,00 |
376 185,05 |
15,5% |
-2 043 114,95 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ |
0,00 |
2 257,29 |
|
2 257,29 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ. ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩ.В МУНИЦИП. СОБСТВЕН. |
3 007 900,00 |
303 639,85 |
10,1% |
-2 704 260,15 |
| Проценты,получен,от предоставл, бюджетных кредитов |
46 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-46300,00 |
| Арендная плата за земли |
2 718 900,00 |
265 420,41 |
9,8% |
-2453479,59 |
| Доходы от сдачи в аренду имущ.,наход.в операт.управл. органов мест.самоуправл. |
242 700,00 |
38 219,44 |
15,7% |
-204 480,56 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
643 900,00 |
101 067,65 |
15,7% |
-542 832,35 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
643 900,00 |
101 067,65 |
15,7% |
-542 832,35 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАН.ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦ. ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 066 000,00 |
2 262,15 |
0,2% |
-1 063 737,85 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛ. И НЕМАТЕР. АКТИВОВ |
3 591 300,00 |
19 196,55 |
0,5% |
-3 572 103,45 |
| Доходы от реализации имущества,находящ.в муницип.собствен. |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков |
3 391 300,00 |
19 196,55 |
0,6% |
-3 372 103,45 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 129 300,00 |
524 155,81 |
16,7% |
-2 605 144,19 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
63 500,00 |
-4 680,00 |
-7,4% |
-68 180,00 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
-4 680,00 |
|
-4 680,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
63 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-63 500,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
63 277 100,00 |
12 163 406,35 |
19,2% |
-51 113 693,65 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
129 383 033,36 |
27 502 174,06 |
21,3% |
-101 880 859,30 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
0,00 |
-1 074 333,76 |
|
|
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВ. УРОВНЯ БЮДЖ.ОБЕСПЕЧЕН. |
21 224 400,00 |
6 803 700,00 |
32,1% |
-14 420 700,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧ.СБАЛАНСИРОВ. БЮДЖЕТОВ |
1 528 100,00 |
382 000,00 |
25,0% |
-1 146 100,00 |
| СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
15 665 501,00 |
2 208 358,00 |
14,1% |
-13 457 143,00 |
| Субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Субсидии поселениям на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности |
1 880 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 880 000,00 |
| Прочие субсидии |
10 019 300,00 |
2 208 358,00 |
|
|
| в том числе: дорожное хозяйство |
7 631 000,00 |
1 963 769,00 |
|
|
| субсидии поселениям на осуществление дорожной деятельности в рамках благоустройства |
2 047 100,00 |
244 589,00 |
|
|
| вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
341 200,00 |
0,00 |
|
|
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
90 354 602,36 |
19 131 302,36 |
21,2% |
-71 223 300,00 |
| Субвенции на проведение статистических переписей |
138 702,36 |
138 702,36 |
|
|
| Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
730 900,00 |
730 900,00 |
|
|
| Субвенции поселениям на осуществление первичного воинского учета |
780 400,00 |
195 100,00 |
|
|
| Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей |
332 600,00 |
0,00 |
|
|
| Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
1 955 600,00 |
326 000,00 |
|
|
| Субвенции поселениям на выполнение передаваемых полномочий |
81 402 700,00 |
17 057 150,00 |
|
|
| в том числе: дотации поселениям |
18 644 800,00 |
4 374 500,00 |
|
|
| из них: расходы по расчету дотаций |
115 400,00 |
26 650,00 |
|
|
| поселениям |
18 529 400,00 |
4 347 850,00 |
|
|
| учебные расходы |
62 537 200,00 |
12 641 700,00 |
|
|
| опека и попечительство |
215 500,00 |
39 700,00 |
|
|
| административные комиссии |
3 400,00 |
850,00 |
|
|
| ведение учета граждан (поселениям) |
1 800,00 |
400,00 |
|
|
| Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
2 227 500,00 |
0,00 |
|
|
| в том числе поселениям |
2 227 400,00 |
0,00 |
|
|
| Субвенции на компенсацию части родительской платы |
895 900,00 |
224 000,00 |
|
|
| Субвенции на денежные выплаты медперсоналу |
1 674 800,00 |
418 800,00 |
|
|
| Прочие субвенции |
215 500,00 |
40 650,00 |
|
|
| в том числе: создание комиссий по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
40 650,00 |
|
|
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
610 430,00 |
51 147,46 |
8,4% |
-559 282,54 |
| в том числе: проездные |
197 800,00 |
51 147,46 |
|
|
| комплектование книжных фондов библиотек |
60 000,00 |
0,00 |
|
|
| по взаимным из бюджета г/п в порядке межбюджетных транфертов |
352 630,00 |
0,00 |
0,0% |
-352 630,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
192 660 133,36 |
39 665 580,41 |
20,6% |
-152 994 552,95 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
16 123 190,22 |
2 594 525,55 |
16,1% |
-13 528 664,67 |
| Функционирование местных администраций |
11 291 100,00 |
1 837 645,54 |
16,3% |
-9 453 454,46 |
| из них: заработная плата |
6 538 470,00 |
1 166 110,67 |
17,8% |
-5 372 359,33 |
| обеспечение деятельности административных комиссий |
3 400,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
215 500,00 |
28 325,86 |
13,1% |
|
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
19 708,60 |
18,4% |
-87 549,40 |
| опека и попечительство |
215 500,00 |
27 609,67 |
12,8% |
-187 890,33 |
| из них: заработная плата |
107 258,00 |
22 176,68 |
20,7% |
-85 081,32 |
| учет граждан |
1 800,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| Обеспечение деятельности финансовых органов |
2 901 900,00 |
562 845,66 |
19,4% |
-2 339 054,34 |
| из них: заработная плата |
1 960 134,00 |
425 581,51 |
21,7% |
-1 534 552,49 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
57 000,00 |
10 000,00 |
17,5% |
-47 000,00 |
| Резервные фонды |
64 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-64 800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
1 808 390,22 |
184 034,35 |
10,2% |
-1 624 355,87 |
| из них: перепись населения |
138 702,36 |
0,00 |
0,0% |
-138 702,36 |
| содержание централизованной бухгалтерии |
729 700,00 |
124 663,07 |
0,0% |
-605 036,93 |
| из них: заработная плата |
512 250,00 |
87 547,55 |
17,1% |
-424 702,45 |
| содержание архива |
170 300,00 |
24 873,28 |
14,6% |
-145 426,72 |
| из них: заработная плата |
93 422,00 |
21 869,00 |
23,4% |
-71 553,00 |
| оценка недвижимости |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| целевые программы РОВД |
300 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-300 000,00 |
| муниципальные гарантии |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие расходы (взносы муниц.образования,задолж.по арбитр.суду) |
269 687,86 |
34 498,00 |
12,8% |
-235 189,86 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
780 400,00 |
195 100,00 |
25,0% |
-585 300,00 |
| субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
780 400,00 |
195 100,00 |
25,0% |
-585 300,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 423 000,00 |
280 213,45 |
19,7% |
-1 142 786,55 |
| из них: ЗАГСы |
730 900,00 |
178 344,35 |
24,4% |
-552 555,65 |
| ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
43 000,00 |
2 600,00 |
6,0% |
-40 400,00 |
| оперативные дежурные |
649 100,00 |
99 269,10 |
15,3% |
-549 830,90 |
| из них: заработная плата |
459 560,00 |
80 000,10 |
17,4% |
-379 559,90 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
9 264 300,00 |
1 774 521,85 |
19,2% |
-7 489 778,15 |
| Сельское хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
682 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-682 400,00 |
| республиканские средства |
341 200,00 |
|
|
|
| районные средства |
341 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-341 200,00 |
| Дорожное хозяйство |
8 481 900,00 |
1 774 521,85 |
20,9% |
-6 707 378,15 |
| республиканские средства |
7 631 000,00 |
1 564 076,00 |
20,5% |
-6 066 924,00 |
| районные средства |
850 900,00 |
210 445,85 |
24,7% |
-640 454,15 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| в т.ч. проектные работы по разработке правил землепользования и застройки |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
3 399 730,00 |
338 193,72 |
9,9% |
-3 061 536,28 |
| Жилищное хозяйство |
352 630,00 |
93 604,72 |
26,5% |
-259 025,28 |
| в т.ч. переселение граждан |
352 630,00 |
93 604,72 |
26,5% |
-259 025,28 |
| Коммунальное хозяйство |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (городскому поселению на строительство водопровода) |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| Благоустройство |
2 047 100,00 |
244 589,00 |
11,9% |
-1 802 511,00 |
| субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности |
2 047 100,00 |
244 589,00 |
11,9% |
-1 802 511,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
113 596 700,00 |
21 143 712,46 |
18,6% |
-92 452 987,54 |
| Дошкольное образование |
17 774 300,00 |
3 098 132,37 |
17,4% |
-14 676 167,63 |
| из них: заработная плата |
9 066 305,00 |
1 637 808,41 |
18,1% |
-7 428 496,59 |
| методическая литература |
68 300,00 |
11 788,00 |
17,3% |
-56 512,00 |
| Общее образование |
91 060 400,00 |
17 528 252,07 |
19,2% |
-73 532 147,93 |
| из них: заработная плата |
4 427 315,00 |
870 210,19 |
19,7% |
-3 557 104,81 |
| методическая литература |
372 505,00 |
43 151,66 |
11,6% |
|
| учебные расходы |
62 537 200,00 |
10 415 587,33 |
16,7% |
|
| классное руководство |
1 955 600,00 |
272 132,15 |
13,9% |
|
| капремонт учреждений образования |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| Молодежная политика и оздоровление детей |
1 124 600,00 |
2 748,50 |
0,2% |
|
| Другие вопросы в области образования |
3 637 400,00 |
514 579,52 |
14,1% |
|
| из них: заработная плата |
1 719 700,00 |
433 131,25 |
25,2% |
-1 286 568,75 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 058 400,00 |
284 062,80 |
26,8% |
-774 337,20 |
| Культура |
1 058 400,00 |
284 062,80 |
26,8% |
-774 337,20 |
| из них: заработная плата |
413 996,00 |
73 589,86 |
17,8% |
-340 406,14 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений на комплектование книжных фондов |
60 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-60 000,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
19 370 800,00 |
5 976 048,99 |
30,9% |
-13 394 751,01 |
| Стационарная медицинская помощь |
5 966 358,87 |
3 336 025,33 |
55,9% |
-2 630 333,54 |
| из них: заработная плата |
1 750 679,36 |
1 750 679,36 |
100,0% |
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
325 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-325 000,00 |
| Амбулаторная помощь |
6 692 907,13 |
2 516 313,76 |
37,6% |
-4 176 593,37 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
125 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-125 000,00 |
| денежные выплаты медперсоналу (фед. ср-ва) |
1 674 800,00 |
252 978,69 |
15,1% |
-1 421 821,31 |
| Скорая медицинская помощь |
6 267 815,00 |
123 709,90 |
2,0% |
-6 144 105,10 |
| из них: заработная плата |
4 209 900,00 |
0,00 |
0,0% |
-4 209 900,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
443 719,00 |
0,00 |
0,0% |
-443 719,00 |
| из них: заработная плата |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| районные целевые программы |
323 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-323 300,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
9 639 901,00 |
234 536,95 |
2,4% |
-9 405 364,05 |
| Пенсионное обеспечение |
340 000,00 |
44 915,02 |
13,2% |
-295 084,98 |
| Социальное обеспечение населения |
5 844 001,00 |
48 133,96 |
0,8% |
-5 795 867,04 |
| в т.ч. матпомощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
930 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-930 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках ФЦП "Социальное развитие села" |
470 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-470 000,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
400 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-400 000,00 |
| субсидии поселениям на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках РЦП "Социальное развитие села" |
80 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-80 000,00 |
| проездные билеты учащимся |
197 800,00 |
48 133,96 |
24,3% |
-149 666,04 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Жилище" |
3 766 201,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 766 201,00 |
| Охрана семьи и детства |
3 455 900,00 |
141 487,97 |
4,1% |
-3 314 412,03 |
| в т.ч. выплата единовременого пособия при всех формах устройства детей в семью |
332 600,00 |
0,00 |
0,0% |
-332 600,00 |
| компенсация части платы за содержание ребенка |
895 900,00 |
141 487,97 |
15,8% |
-754 412,03 |
| субвенции поселениям на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
2 227 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 227 400,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
170 000,00 |
29 328,18 |
17,3% |
|
| в т.ч. спортивные мероприятия |
170 000,00 |
29 328,18 |
17,3% |
-140 671,82 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| обслуживание муниципального долга |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
20 079 400,00 |
4 347 850,00 |
21,7% |
-15 731 550,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
18 529 400,00 |
4 347 850,00 |
23,5% |
-14 181 550,00 |
| Иные дотации |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| в т.ч. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
194 955 821,22 |
37 198 093,95 |
19,1% |
-157 757 727,27 |
| в том числе: заработная плата |
31 366 247,36 |
6 588 413,18 |
21,0% |
-24 777 834,18 |
| Профицит, дефицит (-) |
-2 295 687,86 |
2 467 486,46 |
|
|
| Начальник финансового отдела администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |