| Исполнение районного бюджета Козловского района на 1 марта 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2011 год |
Фактическое исполнение за февраль 2011 года |
% исполнения к плану 2011 г. |
Отклонен от плана 2011 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
42 934 500,00 |
4 957 976,50 |
11,5% |
-37 976 523,50 |
| Налог на доходы физических лиц |
42 934 500,00 |
4 957 976,50 |
11,5% |
-37 976 523,50 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6 272 800,00 |
1 365 178,41 |
21,8% |
-4 907 621,59 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. |
6 022 400,00 |
1 341 109,99 |
22,3% |
-4 681 290,01 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
250 400,00 |
24 068,42 |
9,6% |
-226 331,58 |
| НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРН. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВ. ПРИРОДН.РЕСУРСАМИ |
148 600,00 |
256,80 |
0,2% |
-148 343,20 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
148 600,00 |
0,00 |
0,0% |
-148 600,00 |
| Сбор за пользование объектами животного мира |
0,00 |
256,80 |
|
256,80 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
2 419 300,00 |
202 795,69 |
8,4% |
-2 216 504,31 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ |
0,00 |
1 955,66 |
|
1 955,66 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ. ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩ.В МУНИЦИП. СОБСТВЕН. |
2 847 900,00 |
109 968,39 |
3,9% |
-2 737 931,61 |
| Проценты,получен,от предоставл, бюджетных кредитов |
46 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-46300,00 |
| Арендная плата за земли |
2 558 900,00 |
90 912,87 |
3,6% |
-2467987,13 |
| Доходы от сдачи в аренду имущ.,наход.в операт.управл. органов мест.самоуправл. |
242 700,00 |
19 055,52 |
7,9% |
-223 644,48 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
643 900,00 |
64 871,45 |
10,1% |
-579 028,55 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
643 900,00 |
64 871,45 |
10,1% |
-579 028,55 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАН.ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦ. ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 066 000,00 |
1 477,39 |
0,1% |
-1 064 522,61 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛ. И НЕМАТЕР. АКТИВОВ |
3 751 300,00 |
14 990,51 |
0,4% |
-3 736 309,49 |
| Доходы от реализации имущества,находящ.в муницип.собствен. |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков |
3 551 300,00 |
14 990,51 |
0,4% |
-3 536 309,49 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 129 300,00 |
263 980,49 |
8,4% |
-2 865 319,51 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
63 500,00 |
29 435,06 |
46,4% |
-34 064,94 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
63 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-63 500,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
63 277 100,00 |
7 012 886,35 |
11,1% |
-56 264 213,65 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из республ. |
137 997 600,00 |
17 919 046,24 |
13,0% |
-120 078 553,76 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
0,00 |
-1 074 333,76 |
|
|
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВ. УРОВНЯ БЮДЖ.ОБЕСПЕЧЕН. |
39 937 700,00 |
3 202 400,00 |
8,0% |
-36 735 300,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧ.СБАЛАНСИРОВ. БЮДЖЕТОВ |
1 464 200,00 |
254 600,00 |
17,4% |
-1 209 600,00 |
| СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
11 471 500,00 |
900 500,00 |
7,8% |
-10 571 000,00 |
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
84 896 900,00 |
14 609 750,00 |
17,2% |
-70 287 150,00 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
227 300,00 |
26 130,00 |
11,5% |
-201 170,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
201 274 700,00 |
24 931 932,59 |
12,4% |
-176 342 767,41 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
15 314 400,00 |
1 752 978,72 |
11,4% |
-13 561 421,28 |
| Функционирование местных администраций |
10 445 800,00 |
1 180 894,84 |
11,3% |
-9 264 905,16 |
| из них: заработная плата |
6 440 333,00 |
627 613,15 |
9,7% |
-5 812 719,85 |
| обеспечение деятельности административных комиссий |
3 400,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
162 600,00 |
16 859,06 |
10,4% |
|
| из них: заработная плата |
98 402,00 |
10 394,80 |
10,6% |
-88 007,20 |
| опека и попечительство |
158 800,00 |
17 735,68 |
11,2% |
-141 064,32 |
| из них: заработная плата |
98 402,00 |
15 576,68 |
15,8% |
-82 825,32 |
| учет граждан |
1 800,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| Обеспечение деятельности финансовых органов |
2 639 600,00 |
353 482,76 |
13,4% |
-2 286 117,24 |
| из них: заработная плата |
1 685 246,00 |
261 789,81 |
15,5% |
-1 423 456,19 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0% |
0,00 |
| Резервные фонды |
64 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-64 800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
2 154 200,00 |
208 601,12 |
9,7% |
-1 945 598,88 |
| из них: ЗАГСы |
730 900,00 |
110 201,02 |
15,1% |
-620 698,98 |
| содержание централизованной бухгалтерии |
673 000,00 |
73 167,60 |
15,1% |
-599 832,40 |
| из них: заработная плата |
470 000,00 |
52 660,52 |
11,2% |
-417 339,48 |
| содержание архива |
170 300,00 |
14 032,50 |
8,2% |
-156 267,50 |
| из них: заработная плата |
93 422,00 |
11 683,50 |
12,5% |
-81 738,50 |
| оценка недвижимости |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| перепись населения |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| целевые программы РОВД |
300 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-300 000,00 |
| муниципальные гарантии |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие расходы (взносы муниц.образования,задолж.по арбитр.суду) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
779 900,00 |
130 000,00 |
16,7% |
-649 900,00 |
| субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
779 900,00 |
130 000,00 |
16,7% |
-649 900,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
686 800,00 |
51 030,20 |
7,4% |
-635 769,80 |
| из них: ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
43 000,00 |
555,00 |
1,3% |
-42 445,00 |
| оперативные дежурные |
643 800,00 |
50 475,20 |
7,8% |
-593 324,80 |
| из них: заработная плата |
455 611,00 |
41 976,20 |
9,2% |
-413 634,80 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
8 494 100,00 |
943 849,00 |
11,1% |
-7 550 251,00 |
| Сельское хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| республиканские средства |
|
|
|
|
| районные средства |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
8 394 100,00 |
943 849,00 |
11,2% |
-7 450 251,00 |
| республиканские средства |
7 631 000,00 |
843 793,00 |
11,1% |
-6 787 207,00 |
| районные средства |
763 100,00 |
100 056,00 |
13,1% |
-663 044,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| в т.ч. проектные работы по разработке правил землепользования и застройки |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
3 047 100,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 047 100,00 |
| Коммунальное хозяйство |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| Благоустройство |
2 047 100,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 047 100,00 |
| субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности |
2 047 100,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 047 100,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
110 786 200,00 |
11 590 655,37 |
10,5% |
-99 195 544,63 |
| Дошкольное образование |
17 264 800,00 |
1 586 028,92 |
9,2% |
-15 678 771,08 |
| из них: заработная плата |
8 686 605,00 |
970 395,56 |
11,2% |
-7 716 209,44 |
| методическая литература |
68 300,00 |
4 088,00 |
6,0% |
-64 212,00 |
| Общее образование |
88 834 200,00 |
9 719 580,41 |
10,9% |
-79 114 619,59 |
| из них: заработная плата |
4 358 615,00 |
524 158,83 |
12,0% |
-3 834 456,17 |
| методическая литература |
372 505,00 |
16 235,00 |
4,4% |
|
| учебные расходы |
60 319 400,00 |
5 606 563,47 |
9,3% |
|
| классное руководство |
2 039 400,00 |
65 139,04 |
3,2% |
|
| Молодежная политика и оздоровление детей |
1 124 600,00 |
2 748,50 |
0,2% |
|
| Другие вопросы в области образования |
3 562 600,00 |
282 297,54 |
7,9% |
|
| из них: заработная плата |
1 664 000,00 |
185 834,84 |
11,2% |
-1 478 165,16 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 027 900,00 |
222 292,13 |
21,6% |
-805 607,87 |
| Культура |
1 027 900,00 |
222 292,13 |
21,6% |
-805 607,87 |
| из них: заработная плата |
413 996,00 |
44 124,50 |
10,7% |
-369 871,50 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений на комплектование книжных фондов |
29 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-29 500,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
39 685 800,00 |
3 468 553,94 |
8,7% |
-36 217 246,06 |
| Стационарная медицинская помощь |
16 981 000,00 |
2 685 409,42 |
15,8% |
-14 295 590,58 |
| из них: заработная плата |
8 766 691,00 |
1 750 679,36 |
20,0% |
-7 016 011,64 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 300 000,00 |
| Амбулаторная помощь |
16 728 900,00 |
684 434,62 |
4,1% |
-16 044 465,38 |
| из них: заработная плата |
8 621 906,00 |
0,00 |
0,0% |
-8 621 906,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-500 000,00 |
| денежные выплаты медперсоналу (фед. ср-ва) |
1 612 800,00 |
44 434,62 |
2,8% |
-1 568 365,38 |
| Скорая медицинская помощь |
5 003 600,00 |
98 709,90 |
2,0% |
-4 904 890,10 |
| из них: заработная плата |
3 272 739,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 272 739,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
972 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-972 300,00 |
| из них: заработная плата |
394 464,00 |
0,00 |
0,0% |
-394 464,00 |
| районные целевые программы |
323 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-323 300,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
3 534 800,00 |
18 491,88 |
0,5% |
-3 516 308,12 |
| Пенсионное обеспечение |
340 000,00 |
18 491,88 |
5,4% |
-321 508,12 |
| Социальное обеспечение населения |
1 991 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 991 200,00 |
| в т.ч. матпомощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| проездные билеты учащимся |
197 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-197 800,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Жилище" |
1 793 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 793 400,00 |
| Охрана семьи и детства |
1 203 600,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 203 600,00 |
| в т.ч. выплата единовременого пособия при всех формах устройства детей в семью |
307 700,00 |
0,00 |
0,0% |
-307 700,00 |
| компенсация части платы за содержание ребенка |
895 900,00 |
0,00 |
0,0% |
-895 900,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
170 000,00 |
18 228,00 |
10,7% |
|
| в т.ч. спортивные мероприятия |
170 000,00 |
18 228,00 |
10,7% |
-151 772,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| обслуживание муниципального долга |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
19 327 700,00 |
2 935 650,00 |
15,2% |
-16 392 050,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
17 777 700,00 |
2 935 650,00 |
16,5% |
-14 842 050,00 |
| Иные дотации |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| в т.ч. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
202 904 700,00 |
21 131 729,24 |
10,4% |
-181 772 970,76 |
| в том числе: заработная плата |
45 520 432,00 |
4 496 887,75 |
9,9% |
-41 023 544,25 |
| Профицит, дефицит (-) |
-1 630 000,00 |
3 800 203,35 |
|
|
| Начальник финансового отдела администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |