| Исполнение районного бюджета Козловского района на 1 февраля 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ в руб. / |
| Наименование показателя |
Уточненный план на 2011 год |
Фактическое исполнение за январь 2011 года |
% исполнения к плану 2011 г. |
Отклонен от плана 2011 г ( +, - ) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,ДОХОДЫ |
42 934 500,00 |
2 101 674,07 |
4,9% |
-40 832 825,93 |
| Налог на доходы физических лиц |
42 934 500,00 |
2 101 674,07 |
4,9% |
-40 832 825,93 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6 272 800,00 |
465 107,77 |
7,4% |
-5 807 692,23 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деят. |
6 022 400,00 |
456 712,27 |
7,6% |
-5 565 687,73 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
250 400,00 |
8 395,50 |
3,4% |
-242 004,50 |
| НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРН. ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВ. ПРИРОДН.РЕСУРСАМИ |
148 600,00 |
256,80 |
0,2% |
-148 343,20 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
148 600,00 |
0,00 |
0,0% |
-148 600,00 |
| Сбор за пользование объектами животного мира |
0,00 |
256,80 |
|
256,80 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
2 419 300,00 |
90 326,30 |
3,7% |
-2 328 973,70 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ |
0,00 |
101,23 |
|
101,23 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ. ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩ.В МУНИЦИП. СОБСТВЕН. |
2 847 900,00 |
58 148,16 |
2,0% |
-2 789 751,84 |
| Проценты,получен,от предоставл, бюджетных кредитов |
46 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-46300,00 |
| Арендная плата за земли |
2 558 900,00 |
50 094,90 |
2,0% |
-2508805,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущ.,наход.в операт.управл. органов мест.самоуправл. |
242 700,00 |
8 053,26 |
3,3% |
-234 646,74 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
643 900,00 |
52 915,42 |
8,2% |
-590 984,58 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
643 900,00 |
52 915,42 |
8,2% |
-590 984,58 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАН.ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦ. ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
1 066 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 066 000,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛ. И НЕМАТЕР. АКТИВОВ |
3 751 300,00 |
7 962,66 |
0,2% |
-3 743 337,34 |
| Доходы от реализации имущества,находящ.в муницип.собствен. |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| Доходы от продажи земельных участков |
3 551 300,00 |
7 962,66 |
0,2% |
-3 543 337,34 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
3 129 300,00 |
88 820,50 |
2,8% |
-3 040 479,50 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
63 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-63 500,00 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Прочие неналоговые поступления |
63 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-63 500,00 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
63 277 100,00 |
2 865 312,91 |
4,5% |
-60 411 787,09 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из республ. |
137 997 600,00 |
6 576 116,24 |
4,8% |
-131 421 483,76 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
0,00 |
-1 074 333,76 |
|
|
| ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВ. УРОВНЯ БЮДЖ.ОБЕСПЕЧЕН. |
39 937 700,00 |
0,00 |
0,0% |
-39 937 700,00 |
| ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧ.СБАЛАНСИРОВ. БЮДЖЕТОВ |
1 464 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 464 200,00 |
| СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
11 471 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-11 471 500,00 |
| СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
84 896 900,00 |
7 650 450,00 |
9,0% |
-77 246 450,00 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
227 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-227 300,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
201 274 700,00 |
9 441 429,15 |
4,7% |
-191 833 270,85 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
15 314 400,00 |
530 758,29 |
3,5% |
-14 783 641,71 |
| Функционирование местных администраций |
10 445 800,00 |
396 307,98 |
3,8% |
-10 049 492,02 |
| из них: заработная плата |
6 440 333,00 |
225 673,93 |
3,5% |
-6 214 659,07 |
| обеспечение деятельности административных комиссий |
3 400,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних |
162 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| из них: заработная плата |
98 402,00 |
0,00 |
0,0% |
-98 402,00 |
| опека и попечительство |
158 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-158 800,00 |
| из них: заработная плата |
98 402,00 |
0,00 |
0,0% |
-98 402,00 |
| учет граждан |
1 800,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| Обеспечение деятельности финансовых органов |
2 639 600,00 |
92 009,31 |
3,5% |
-2 547 590,69 |
| из них: заработная плата |
1 685 246,00 |
87 859,83 |
5,2% |
-1 597 386,17 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
10 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-10 000,00 |
| Резервные фонды |
64 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-64 800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
2 154 200,00 |
42 441,00 |
2,0% |
-2 111 759,00 |
| из них: ЗАГСы |
730 900,00 |
0,00 |
0,0% |
-730 900,00 |
| содержание централизованной бухгалтерии |
673 000,00 |
27 741,00 |
0,0% |
-645 259,00 |
| из них: заработная плата |
470 000,00 |
23 620,18 |
5,0% |
-446 379,82 |
| содержание архива |
170 300,00 |
3 500,00 |
2,1% |
-166 800,00 |
| из них: заработная плата |
93 422,00 |
3 500,00 |
3,7% |
-89 922,00 |
| оценка недвижимости |
200 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-200 000,00 |
| перепись населения |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| целевые программы РОВД |
300 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-300 000,00 |
| муниципальные гарантии |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| прочие расходы (взносы муниц.образования,задолж.по арбитр.суду) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
779 900,00 |
65 000,00 |
8,3% |
-714 900,00 |
| субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета |
779 900,00 |
65 000,00 |
8,3% |
-714 900,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
686 800,00 |
10 000,00 |
1,5% |
-676 800,00 |
| из них: ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
43 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-43 000,00 |
| оперативные дежурные |
643 800,00 |
10 000,00 |
1,6% |
-633 800,00 |
| из них: заработная плата |
455 611,00 |
10 000,00 |
2,2% |
-445 611,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
8 494 100,00 |
63 600,00 |
0,7% |
-8 430 500,00 |
| Сельское хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Вовлечение в оборот необрабатываемых земель |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| республиканские средства |
|
|
|
|
| районные средства |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
8 394 100,00 |
63 600,00 |
0,8% |
-8 330 500,00 |
| республиканские средства |
7 631 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-7 631 000,00 |
| районные средства |
763 100,00 |
63 600,00 |
8,3% |
-699 500,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| в т.ч. проектные работы по разработке правил землепользования и застройки |
100 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-100 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего |
3 047 100,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 047 100,00 |
| Коммунальное хозяйство |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 000 000,00 |
| Благоустройство |
2 047 100,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 047 100,00 |
| субсидии бюджетам поселений на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности |
2 047 100,00 |
0,00 |
0,0% |
-2 047 100,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
110 786 200,00 |
3 280 808,39 |
3,0% |
-107 505 391,61 |
| Дошкольное образование |
17 264 800,00 |
270 004,97 |
1,6% |
-16 994 795,03 |
| из них: заработная плата |
8 686 605,00 |
246 850,00 |
2,8% |
-8 439 755,00 |
| методическая литература |
68 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-68 300,00 |
| Общее образование |
88 834 200,00 |
2 942 482,42 |
3,3% |
-85 891 717,58 |
| из них: заработная плата |
4 358 615,00 |
143 000,00 |
3,3% |
-4 215 615,00 |
| методическая литература |
372 505,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| учебные расходы |
60 319 400,00 |
1 230 526,27 |
2,0% |
|
| классное руководство |
2 039 400,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| Молодежная политика и оздоровление детей |
1 124 600,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| Другие вопросы в области образования |
3 562 600,00 |
68 321,00 |
1,9% |
|
| из них: заработная плата |
1 664 000,00 |
58 000,00 |
3,5% |
-1 606 000,00 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1 027 900,00 |
47 499,16 |
4,6% |
-980 400,84 |
| Культура |
1 027 900,00 |
47 499,16 |
4,6% |
-980 400,84 |
| из них: заработная плата |
413 996,00 |
19 053,68 |
4,6% |
-394 942,32 |
| межбюджетные трансферты бюджетам поселений на комплектование книжных фондов |
29 500,00 |
0,00 |
0,0% |
-29 500,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
39 685 800,00 |
2 734 359,04 |
6,9% |
-36 951 440,96 |
| Стационарная медицинская помощь |
16 981 000,00 |
2 434 359,04 |
14,3% |
-14 546 640,96 |
| из них: заработная плата |
8 766 691,00 |
1 750 679,36 |
20,0% |
-7 016 011,64 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
1 300 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 300 000,00 |
| Амбулаторная помощь |
16 728 900,00 |
300 000,00 |
1,8% |
-16 428 900,00 |
| из них: заработная плата |
8 621 906,00 |
0,00 |
0,0% |
-8 621 906,00 |
| капитальный ремонт учреждений здравоохранения |
500 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-500 000,00 |
| денежные выплаты медперсоналу (фед. ср-ва) |
1 612 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 612 800,00 |
| Скорая медицинская помощь |
5 003 600,00 |
0,00 |
0,0% |
-5 003 600,00 |
| из них: заработная плата |
3 272 739,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 272 739,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
972 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-972 300,00 |
| из них: заработная плата |
394 464,00 |
0,00 |
0,0% |
-394 464,00 |
| районные целевые программы |
323 300,00 |
0,00 |
0,0% |
-323 300,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
3 534 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-3 534 800,00 |
| Пенсионное обеспечение |
340 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-340 000,00 |
| Социальное обеспечение населения |
1 991 200,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 991 200,00 |
| в т.ч. матпомощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| проездные билеты учащимся |
197 800,00 |
0,00 |
0,0% |
-197 800,00 |
| субсидии поселениям на обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Жилище" |
1 793 400,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 793 400,00 |
| Охрана семьи и детства |
1 203 600,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 203 600,00 |
| в т.ч. выплата единовременого пособия при всех формах устройства детей в семью |
307 700,00 |
0,00 |
0,0% |
-307 700,00 |
| компенсация части платы за содержание ребенка |
895 900,00 |
0,00 |
0,0% |
-895 900,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
170 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| в т.ч. спортивные мероприятия |
170 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-170 000,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| обслуживание муниципального долга |
50 000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
19 327 700,00 |
1 523 350,00 |
7,9% |
-17 804 350,00 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
17 777 700,00 |
1 523 350,00 |
8,6% |
-16 254 350,00 |
| Иные дотации |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| в т.ч. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений |
1 550 000,00 |
0,00 |
0,0% |
-1 550 000,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
202 904 700,00 |
8 255 374,88 |
4,1% |
-194 649 325,12 |
| в том числе: заработная плата |
43 856 432,00 |
2 510 236,98 |
5,7% |
-41 346 195,02 |
| Профицит, дефицит (-) |
-1 630 000,00 |
1 186 054,27 |
|
|
| Начальник финансового отдела администрации Козловского района |
|
А.И.Чернова |